阿里地区日土县人大办2022年部门预算公开情况说明公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00021
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县人大办2022年部门预算公开情况说明公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
第一部分
西藏自治区日土县人民医院概况
一、主要职能
西藏日土县人民医院设3个内设机构，编制人数54人，实有人数47人。1.办公室。负责全员各项行政事务工作。做好行政公文的审核、收发、登记、传递、传阅、立卷归案，保管利用工作。2.医务科。制定全院医疗工作规划和计划并组织实施；制定医疗质量标准。提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理。定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价；协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作。
3.护理部。制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量；制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度的执行情况。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为西藏日土县人民医院。
西藏日土县人民医院内设 3 个行政机构。
第二部分
西藏日土县人民医院2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏日土县人民医院2022年部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 1797.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1797.11万元、上年结转60.25万元；支出包括：社会保障和就业支出144.75万元、卫生健康支出1601.38万元、住房保障支出111.23万元、上年结转按原渠道支出60.25万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算1797.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1736.86万元，占97.4%；上年结转 60.25万元，占2.6%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算1797.11万元，其中：基本支出 290.6元，占 16.2%；项目支出 0万元，占 0 %；上年结转18.69万元，占1.04%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算1797.11万元。收入为一般公共预算拨款1736.86万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1736.89万元、上年结转60.25万元；支出包括：公共安全支出 0万元、社会保障和就业支出144.75万元、卫生健康支出 1601.38万元、住房保障支出111.23万元、上年结转按原渠道支出60.25万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款1736.86万元,比2021 年执行数增94.24万元，主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金，2022年医护人员每月工资和体检费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门公共安全支出 0万元，占0%；社会保障和就业支出144.75万元，占6%；卫生健康支出 1601.38万元，占4 %；住房保障支出111.23万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） （项）2022年预算数为1613.02万元，比2021 年执行数（增加）254.69万元，(增长)18.8 %。主要是2022年医护人员工资待遇提高。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） （项）2022年预算数为103.88万元，比2021 年执行数（减少）180.4万元，(减少) 63.4%。主要是本年三公经费减少。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出290.6万元，其中：
人员经费273.1万元，主要包括：基本工资137.3万元、津贴补贴76.02万元、奖金60.25万元、机关事业单位养老保险缴费30.26万元、职工基本医疗保险缴费14.7万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.95万元、住房公积金41.47万元、其他工资福利支出44.43万元、其他对个人和家庭的补助47.05万元。
公用经费103.88万元，主要为商品服务支出，包括：工会费0万元、公务用车运行维护费5.53万元、其他商品和服务支出0万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为14.22万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费14.22万元，比2021年不变；公务接待费 0 万元，比2021年减少0万元，增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年增加4.04万元，增长 39.6 %，主要原因是2022年三公经费增加39.6%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底，本部门共有车辆 7 辆，其中， 县级 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13个，资金576.52 万元。实行绩效目标管理 13 个，分别是工资性支出137.3万元、其他社会保险缴费0.95万元、其他工资福利支出44.43万元、机关事业单位养老保险缴费30.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.7万元、住房公积金41.47万元、商品服务支出0万元、工会经费0万元、在职干部职工体检费0万元、合同工取暖费0万元、 残疾人就业保障金13.53万元、2022年医疗能力提升资金0万元、人民医院藏医科废水污染在线监测系统设备奖金44万元，占年初项目支出预算总额的 43 %。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县人民医院2022年部门预算公开明细表
