阿里地区日土县医疗保障局2023年部门预算公开情况说明
- 索引号：xzb/2023-00030
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- 发文机构：日土县政府办
- 名 称：阿里地区日土县医疗保障局2023年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-14
阿里地区日土县医疗保障局2023年部门预算公开
情况说明
2023年 4月7日
目 录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 5 -
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明 .....- 5 -
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 8 -
附件：日土县医疗保障局2023年部门预算公开明细表 - 9 -
日土县医疗保障局2023年预算公开
情况说明
我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
1.贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度法律法规、政策、规划和标准,制定并组织实施县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施。
2.贯彻执行自治区、地区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区、地区长期护理保险制度改革方案。
4.组织实施县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。
5.贯彻执行县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。
7.制定县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
10.完成县委、政府交办的其他任务。
11.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12.有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工，两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算单位构成
阿里地区日土县医疗保障局2023年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2023年收支总预算 633.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入633.9万元；支出包括：一般公共服务支出633.9 万元、社会保障和就业支出 20.68万元、卫生健康支出 596.95万元、住房保障支出16.26万元.
二、2023年部门收入总表的说明
我部门2023年收入预算 633.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 633.9万元.
三、2023年部门支出总表的说明
我部门2023年支出预 633.9 万元，其中：基本支出 214.58元，占34%；项目支出 419.32万元，占 66 %.
四、2023年财政拨款收支总表的说明
我部门2023年财政拨款收支总预算 633.9万元。收入为一般公共预算拨款 633.9万元，包括：一般公共预算当年拨款收入633.9万元,；支出包括：一般公共服务支出 633.9万元、社会保障和就业支出 20.68 万元、卫生健康支出 596.95万元、住房保障支出 16.26 万元。
我部门2023年一般公共预算当年拨款633.9 万元,比2022年执行数增加412.5万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出198.78万元，占 63.4%；社会保障和就业支出26.1 万元，占 6.2%；卫生健康支出 17.09万元，占 6.2%；住房保障支出 20.54万元，占 6.3%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2023年预算数为198.78 万元，比2022年执行数（增加） 53.43万元，(增加) 37 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 15.81万元，比2022 年执行数（增加） 2.38万元，(增加) 18%。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）16（项）2023年预算数为419.32万元，比2022年执行数（增加） 362.7万元，增加) 15.61 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。
。
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费214.58万元，主要包括：基本工资24.32万元、津贴补贴 98.78万元、奖金 10.26万元、机关事业单位养老保险缴费 19.70 万元、职工基本医疗保险缴费 9.85万元、公务员医疗补助缴费3.69万元、其他社会保险缴费0.98万元、住房公积金16.26万元、其他工资福利支出13.63万元、医疗费补助1.3万元。
公用经费 15.81万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 1 万元、电费 0.3 万元、印刷费0.15万元、邮电费 0.94万元、差旅费7.93万元、手续费0.03万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.46万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 0万元。
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费3万元，比2022年减少 0 万元，下降 0；公务接待费 0 万元，比2022年减少 0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2022年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2023年2月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 26 个，资金 633.9 万元。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2023年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县医疗保障局2023年部门预算公开明细表
