十二、主要名词解释.............................. 11

阿里地区日土县多玛乡人民政府

2021年预算公开情况说明

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党代表大会的决议，充分发挥党的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务；

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分类斗争，对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案；

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。研讨决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作；

4、负责乡、村两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、

科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科

学、文化、业务知识;负责党员的教育管理和监督，严格党

的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养；

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智；

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度；

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议；

8、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作；

9、我单位现设­10个科室，包括：党建综合办公室、宣传办、纪委办、经济发展与社会事务办公室、财务所、政务综合办公室、扶贫办、维护稳定和综合治理办公室、农牧综合服务中心、文化服务中心。

（三）主要工作任务

1.保证党的群众路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.负责抓好本乡党建工作、廉政工作、脱贫攻坚工作。

3.执行本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、财政、民政、调解处理矛盾纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 19547431.95  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1124854.98元，下降 5.4%。

（二）支出增减变化情况

全年预算支出按功能科目分类：我单位2021年预算支出19547431.95 元，同比减少 1124854.98元，下降5.4%。其中：安排基本支出17111881.95元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 2093204.98元，下降 10.9  %，主要原因是2021年在编在职人员同比减少 ，一般公共服务支出增加；项目支出 2435550 元，同比增加968350元，增加66%，主要用于  公益性取暖费、包干路费、合同工取暖费、村级党建经费、驻村车辆经费及办公经费 、集中供暖经费、基层政权经费、人大经费、乡补、传染补助、乡级强基办办公经费等 。

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01），2021年预算基本支出数17111881.95元；

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01），2021年预算项目支出数2435550 元；

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（26）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（99），2021年预算支出数1469917.16元；

4. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01），2021年预算支出数24023.05元；

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）对机关事业单位职业年金缴费支出（06），2021年预算支出数367479.16元

6. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），2021年预算支出数9386.52元；

7. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对生育保险基金的补助（03），2021年预算支出数64308.79元；

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（12）公务员医疗补助（02），2021年预算支出数142559.19元；

9. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），2021年预算支出数 734958.31 元；

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2021年预算支出数 1234165.52元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    （一）人员经费

    我单位2021年预算人员经费1553280.31元，主要包括：基本工资1975740元、津贴补贴7410719.64元、奖金 782204.97元、机关事业单位基本养老保险缴费 1469917.16元、城镇职工基本医疗保险缴费 734958.31元、公务员医疗补助缴费142559.19 元、失业保险 24023.05 元、工伤保险  9386.52元、生育保险 64308.79 元、住房公积金 1234165.52 元、志愿者人员工资 226800元、公益性岗位工资 61080 元、防寒费7260元、燃料费99000元。

    （二）公用经费

    我单位2021年预算公用经费共1579031.64元，其中：办公费 72600 元、印刷费 7260 元、手续费1452元、水费 14520 元、电费 21780 元、邮寄费 4356 元、电话通讯费 113256 元、取暖费 231000  元、差旅费 980100 元、工会经费 183739.64 元、培训费 21780 元、公务用车运行维护费 143668 元、维修（护）费 14520 元、休假探亲费673848元、夫妻异地休假交通补助18400元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年“三公”经费预算 143668 元，同比增减少2932 元，下降2 %。主要原因是按照上级有关部门要求，每年逐步递减“三公经费”至少2%。

    （一）因公出国（境）费

    我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

    （二）公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共 143668 元，同比增减少2932 元，下降2 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。

    2021年公务用车运行费预算143668元，同比增减少2932 元，下降2 %。主要原因是按照上级有关部门要求，每年逐步递减“三公经费”至少2% 。

    我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年无政府采购。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量 3 辆，2020年车辆保有量 辆，同比减少1辆，原因为2020年一辆车子上交拍卖。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 15 个，涉及一般公共预算拨款 2435550  元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款0万元（建议500万元以上的项目）。

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年年初预算中无直达资金。

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

    我单位2021年年初预算中无政府债券资金。

    十三、主要名词解释

    （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

    （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

    附件：

    附件1：财政拨款收支总表

    附件2：一般公共预算支出表

    附件3：一般公共预算基本支出表

    附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

    附件5：政府性基金预算支出表

    附件6：部门收支总表

    附件7：部门收入总表

    附件8：部门支出总表

    附件9：2021年度部门预算情况汇总

     

     

     

    西藏日土县多玛乡人民政府

    2021年4月25日

日土县多玛乡人民政府2021年预算公开表.xlsx