十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的委托，以项目法人的身份负责交通、水利、住建等建设工程项目的建设实施工作。

2、受县人民政府的委托协助县政府建设工程项目综合管理部门、行业主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作。

3、负责建设工程项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作，负责项目法人的组建工作。

4、行使建设工程项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目的建设进度、质量、资金、管理行为等全面负责。

5、建设实施中接受县建设工程项目主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申请审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况。

（二）机构设置情况我单位现设__3__个科室，包括：财务室、业务办公室、综合办公室。

（三）主要工作任务

1、负责建设工程项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作，负责项目法人的组建工作。

2、行使建设工程项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目的建设进度、质量、资金、管理行为等全面负责。

3、建设实施中接受县建设工程项目主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申请审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1784128.54 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少473613.16 元，下降 0.2 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 1784128.54 元，同比减少 473613.16元，下降0.2 %。其中：安排基本支出1577231.70 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 677910 元，上涨0.3% ，主要原因是 因机构改革，人员有变动 。一般公共服务支出增加；项目支出 2600.00 元，同比减少 0 元，下降 0  %，主要用于：（1）公益性包干路费，（2）公益性取暖费，（3）合同工取暖费。

全年预算支出按功能科目分类：（依据：附表2）

1. 一般公共服务支出 （类） 发展与改革事务（款） 一般行政管理事务 （项），2020年预算支出数1784128.54 元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费1577231.70 元，主要包括：基本工资205152.00元、津贴补贴 728790.00 元、奖金 77828.50 元、机关事业单位基本养老保险缴费  149430.72 元， 职业年金缴费（机关）37357.68 元、城镇职工基本医疗保险缴费74715.36

元、公务员医疗补助缴费 28018.26 元、失业保险 0 元、工伤保险933.93 元、生育保险 6537.59 元、住房公积金125091.66 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资28140.00 元、临时工工资 19800 元、个人水电价补贴  0 元、其他对个人和家庭的补助 95436.00元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共204296.84 元，其中：办公费6600.00 元、印刷费660.00 元、手续费（机关）

132.00元、水费1320.00 元、电费1980.00 元、邮寄费396.00元、电话通讯费10296.00 元、取暖费21000.00元、差旅费89100.00 元、工会经费18678.84 元、福利费 0 元、培训费1980.00 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修（护）费1320.00 元、食堂补助 0 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算71834元，同比增减少 (减少)1466元，下降 2 %。主要原因是 县财政统一执行 。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费 0 万元，2021年预算因公出国（境）费 0 万元，共计 0 批次 0 人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比增加 0  元，上涨 0% 。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0  %。主要原因是无 。

2021年公务用车运行费预算 71834 元，同比增加 0 元，上涨0 %。主要原因是:无 。

我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量

1 辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0  万元（给排水）。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 2 个，涉及一般公共预算拨款 350000 元。（东环南环路及迎宾路东段）

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

 我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

西藏日土县重点建设工程项目管理中心

 2021年4月25日

日土县重点建设工程项目管理中心2021年预算公开表.xlsx