十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责：1.负责全县审计工作。2.制定审计发展规划对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（二）机构设置情况

我单位现设 0  个科室，包括：  (编制情况)。

（三）主要工作任务

1.审查各项财务制度的落实情况，拟定审计计划或方案。2.负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等业务审计工作。

3.审查财务收支项目、费用开支与报报销等工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 1319596.31  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 65152.19  元，上涨 5  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 1319596.31 元，同比增加 65152.19 元，上涨 5 %。其中：安排基本支出  1269596.31 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 15152.19  元，上涨 1  %，主要原因是 工资调整，一般公共服务支出增加；项目支出  50000  元，同比增长  50000 元，上涨 5  %，主要用于  审计业务工作经费 。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 1115095.94 元，主要包括：基本工资 151632 元、津贴补贴 533686.56 元、奖金 57109.88 元、机关事业单位基本养老保险缴费  109650.97元、城镇职工基本医疗保险缴费 54825.48 元、职业年金缴费 27412.74 公务员医疗补助缴费 20559.56 元、工伤保险 685.31 元、生育保险 4797.23 元、住房公积金 91544.21 元、其他对个人和家庭的补助 63192 元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共 154500.37 元，其中：办公经费 4000 元、印刷费 400 水费 800 元、电费 1200 元、邮寄费 240 元、电话通讯费 6240 元、手续费 80  元、差旅费 54000 元、工会经费 13706.37 元、培训费 1200 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修（护）费 800 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算 71834 元，同比增减少  1466 元，下降 2 %。主要原因是 严格按照中央八项规定要求，逐步压缩 。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比减少 1466 元，下降 2  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 。

2021年公务用车运行费预算 71834 元，同比减少 1466 元，下降 2 %。主要原因是 严格按照中央八项规定要求，逐步压缩 。

我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购 0 元。

我单位无政府采购

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中包含直达资金 0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

十二、政府债务情况

我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

西藏日土县审计局

2021年4月21日

日土县审计局2021年预算公开表.xlsx