十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、与县委组织部的有关职责分工。县委组织部负责全县干部保健日常工作；县卫生健康委员会负责与上级干部保健工作机构协调沟通等工作。

2、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区人口发展战略、规划和人口政策，研究提出县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

3、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会贯彻执行全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进县老龄事业发展，承担老年疾病防治

4、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险监测和开展食品安全标准宣贯，参与食品安全跟踪评价；会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在的安全隐患的，组织进行检验，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果；建立重大药品不良反应和医疗器诫不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫健委县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我单位现设 0 个科室。

（三）主要工作任务

1、县卫生健康委员会负责食品安全风险监测和开展食品安全标准宣贯，参与食品安全跟踪评价；会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在的安全隐患的，组织进行检验，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果；建立重大药品不良反应和医疗器诫不良事件相互通报机制和联合处置机制。

2、制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入5650437.32元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增长2552930.71元，增长 82.42%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出5650437.32元，同比增长 2552930.71元，增长82.42%。其中：安排基本支出5283107.32元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 3764450.71元，上涨 247.88 %，主要原因是 人员增加，一般公共服务支出增加；项目支出367330元，同比减少  1211520 元，下降 76.73  %，主要用于卫生健康管理事务支出。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出210（类）卫生健康管理事务01（款）行政运行（卫生健康管理事务）01（项），2021年预算支出数 5650437.32元；

2. 一般公共服务支出210（类）卫生健康管理事务01（款）其他卫生健康管理事务支出01（项），2021年预算支出数 367330元；

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20826（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699（项），2021年预算支出数458058.26元；

4. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项），2021年预算支出数0元；

5. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项），2021年预算支出数2852.86元；

6. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款） 财政对生育保险基金的补助2082703（项），2021年预算支出数20040.05元；

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21012（款）公务员医疗补助2101201（项），2021年预算支出数85885.93元；

8. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助21012（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201（项），2021年预算支出数229029.12元；

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项），2021年预算支出数383823.13元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费4826456.04元，主要包括：基本工资603240元、津贴补贴2259624.12元、奖金238572.01元、机关事业单位基本养老保险缴费458058.26元、城镇职工基本医疗保险缴费229029.12元、公务员医疗补助缴费85885.93元、失业保险0元、工伤保险2852.86元、生育保险20040.05元、住房公积金383823.13元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资28140元、个人水电价补贴0元、休假探亲费179576元，夫妻异地休假交通补助7200元，防寒费2090元，燃料费28500元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共456651.28元，其中：办公经费 0 元、办公费19000元、水费3800元、电费 5700元、邮寄费1140元、电话通讯费29640元、取暖费  66500元、差旅费256500元、工会经费57257.28元、福利费0元、培训费5700元、公务接待费0元、公务用车运行维护费71834元、维修（护）费3800 元、食堂补助0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算71834元，同比减少1466元，下降 2 %。主要原因是逐年三公经费压缩。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共71834元，同比增加1466元，下降 2   %。2021年公务用车购置费预算 0元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 。

   2021年公务用车运行费预算71834元，同比减少 1466元，下降 2 %。主要原因是逐年三公经费压缩 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量1辆，2020年车辆保有量 1辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0万元

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款367330元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金及不含抗疫特别国债。十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

日土县卫生健康委员会办公室

2021年4月25日

 日土县卫生健康委员会2021年预算公开表.xlsx