十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，国家监委和自治区党委、自治区监委和地委以及地区监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县管行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草全县性规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

（十）负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

（十一）完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位现设 4 个科室，包括：县纪委监委机关行政编制为15名，委领导职数6名：纪委5名，其中纪委书记（副县级）1名、副书记（正科级）2名、常委2名；监委5名，其中主任1名（由纪委书记兼任）、监委副主任2名（由纪委副书记兼任）、委员2名（其中1名由纪委常委兼任，1名专职监委委员），内设机构副科级领导职数4名。

（三）主要工作任务

1、综合室。负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责机关和巡察机构后勤管理和服务工作，承办财务管理、国有资产管理和安全保卫工作；负责机关及各乡镇纪委涉案款物保管；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；起草重要文件文稿；负责提出纪检监察工作制度建设规划、计划建议；起草、修改纪检监察工作制度；参与起草制定全县性规范性文件；负责纪检监察工作制度的咨询答复、解释指导评估、清理、编纂等。

根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；负责县纪委监委机关各部门、巡察机构和乡镇纪委干部人事提名工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。

归口受理对县委管理的党组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收乡镇纪委报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交监督检查室；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室；统一受理乡镇纪委线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责追逃防逃相关工作，建立健全追逃防逃协调机制；协助办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作等。

负责审理县纪委监委直接审查调查党组织、乡镇纪委或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。

负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及自治区党委、地委、县委等方面的情况；受理对县纪委监委各部门领导干部、各乡镇纪委干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

2、党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及自治区党委、地委、县委决定等情况的监督检查；综合协调贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和自治区党委实施办法以及地委实施意见、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导纪检监察系统的党风政风监督工作等。

3、监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告。监督检查联系单位和乡镇领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及自治区党委、地委、县委决定，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系党委（党组）和乡镇党委落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促乡镇纪委落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，对适用“四种形态”中第一种、第二种形态的，按程序提出处置意见；对适用第三种、第四种形态的，按程序移交审查调查室。综合协调党的政治纪律和政治规矩执行，检查党组织和党员、公职人员遵守和执行党的政治纪律特别是反分裂斗争纪律情况；负责管理和处置党员、公职人员涉嫌违反政治纪律的问题线索，承办县管干部违反政治纪律案件和其他比较重大、复杂问题线索的初步核实及立案审查调查并提出处理建议；检查指导党组织和纪检监察机关对党员、公职人员违反政治纪律问题的查处工作；综合分析党组织和党员、公职人员执行政治纪律和政治规矩情况，开展调查研究并提出工作建议等。

4、审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 7404141.08 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 899451.13 元，增加 13.83  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 7404141.08 元，同比增加 899451.13 元，增加 13.83 %。其中：安排基本支出 6751191.08 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 450651.13 元，上涨 7.15 %，主要原因是人员增加；项目支出 652950元，同比增加 448800 元，增加 219.84  %，主要用于 廉政文化宣传栏制作，内网租赁费用以及办案业务经费 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）行政运行01（项），2021年预算支出数6751191.08 元；

2. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）项目支出01（项），2021年预算支出数 652950 元；

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20826（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699（项），2021年预算支出数 588360.56元；

4. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项），2021年预算支出数 2217.59 元；

5. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项），2021年预算支出数 3677.27 元；

6. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款） 财政对生育保险基金的补助2082703（项），2021年预算支出数 25740.77 元；

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21012（款）公务员医疗补助2101201（项），2021年预算支出数 98035.62 元；

8. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助21012（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201（项），2021年预算支出数 294180.26 元；

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项），2021年预算支出数 492146.54 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 6060336.01 元，主要包括：基本工资 795264 元、津贴补贴 2881989.48 元、奖金 306437.79元、机关事业单位基本养老保险缴费 588360.56 元、职业年金147090.13元城镇职工基本医疗保险缴费 294180.26元、公务员医疗补助缴费 98035.62 元、失业保险 2217.59 元、工伤保险 3677.27 元、生育保险 25740.77 元、住房公积金 492146.54 元、公益性岗位工资 57480 元、临时工工资 19800 元、休假探亲费220786元、夫妻异地休假交通补助9600元、取暖费 80500 元、防寒费2530元、燃料费34500元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 690855.07 元，其中：办公经费 29900 元、办公费 2990 元、印刷费2990元、手续费598元、水费 5980 元、电费 8970 元、邮寄费 1794 元、电话通讯费 46644 元、差旅费 403650 元、工会经费 73545.07元、培训费 8970 元、公务用车运行维护费 101834 元、维修（护）费 5980 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 101834 元，同比增长28534 元，增长 38.93%。主要原因是增加一台车辆。

   （一）因公出国（境）费

    我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 101834 元，同比增加 28534 元，上涨 38.93 %。

   2021年公务用车运行费预算 101834 元，同比增加  元，上涨 28534 %。主要原因是 县委巡察机构增加一辆轿车经费 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0  批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

    

    

   中国共产党西藏日土县纪律检查委员会

   2021年4月21日

日土县纪委2021年预算公开表.xlsx