十二、主要名词解释.............................. 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

（一）贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议；根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及县委政府的中心工作；制订全县工会工作的年度计划并组织实施。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责指导承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与对重大劳动争议案件的调查处理；协助有关部门研究制订职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。

（四）加强工会自身改革和建设，加强工会干部队伍思想政治建设；组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）负责全县劳动模范的推荐、评选、管理的具体工作；负责全国、自治区“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作;负责劳动模范典型事迹的宣传工作。

（六）负责县工会经费和工会资产管理作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）负责与其他地方工会的联络和交流工作。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设 1 个科室，包括： 县总工会机关编制2名（行政编制1名，事业编制1名），其中科级领导职数2名。

（三）主要工作任务

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

3、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。

5、加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

6、组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。

8、按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。

10、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。

11、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 1729621 .88 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加655910.29 元，上升  38%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 1729621.88 元同比增加 655910.29元，上升 38 %。其中：安基本支出 1729621.88元。主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 655910.29元，上升 38%，主要原因是，我会人员增加，基本支出增加。一般公共服务支出;项目支出 0元，同比减少 0 元，下降 0  %，主要用于 无项目 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）行政运行（群众团体事务）（01项），2021年预算支出数 1729621.88 元；

2. 一般公共服务支出（021类）群众团体事务（29款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 155170.56 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职业年金缴费的补助（项），2021年预算支出数 38792.64 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 969.82 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 6788.70 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 29094.48 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 77858.28 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 129142.08 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 1556501.56  元，主要包括：基本工资 223728 元、津贴补贴 746088 元、奖金 80818 元、机关事业单位基本养老保险缴费 155170.56 元、职业年金缴费38792.64城镇职工基本医疗保险缴费 77585.28 元、公务员医疗补助缴费 29094.48 元、失业保险 0 元、工伤保险  969.82元、生育保险 6788.7 元、住房公积金 129142.08 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助 68324 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 173120.32 元，其中：办公费 4750 元、印刷费457元、水费 950 元、电费 1425元、手续费95元、邮寄费 285  元、电话通讯费 7410 元、、差旅费 64125 元、工会经费 19396.32 元、福利费 0 元、培训费 1425 元、公务接待费 0元、公务用车运行维护费 71834 元、维修（护）费 950 元、食堂补助 0 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 71834 元，同比减少 1466元，下降2%；主要原因是 根据中央“第八项”规定 ，逐步缩减 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比减少 1466 元，下降2%。2021年公务用车购置费预算0元，同比增加0 元，上涨 0 %。主要原因是 无变动 。

   2021年公务用车运行费预算0 元，同比增加 0元，上涨 0 %。主要原因是 无变动 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位无政府采购

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量0 辆，2020年车辆保有量 0辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万(建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

    

   日土县总工会

   2021年4月22日

   日土县总工会2021年预算公开表.xlsx