阿里地区日土县行政审批和便民服务局2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00042
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县行政审批和便民服务局2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
阿里地区日土县行政审批和便民服务局2022年部门
预算公开情况说明
2022年 5月23日
目 录
第一部分
西藏行政审批和便民服务局概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1.贯彻落实国家、自治区、地区有关行政审批制度改革、“放管服”工作、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订发展规划。
2.负责统筹行政审批工作、负责于行业部门沟通协调，规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善行政审批工作制度；负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责全县便民服务事项目录管理和标准化建设。
3.负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理便民服务云平台，指导各部门网上服务的应用和建设；组织协调推进便民服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责便民服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。
4.负贵县便民服务中心的建设和管理，对进驻便民服务中心的各部门及垂直部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督检查和考核等，并协调推进联办联审。
5.负责对投资项目、市场服务、公共事务等领域的审批，并对审批行为承担相应法律责任；负责公共资源交易、建设工程交易、中介超市等中心的管理工作。
6.负责对行政审批服务事项投诉举报的承办、转承
和督办工作，配合好相关部门查处违法违纪问题等工作。
7.完成县委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位无内设机构。
（三）主要工作任务
我单位负责县权限内行政审批事项的统一清理规范；负责国家、自治区取消、下放的行政审批事项的承接落实和流程再造；各相关职能部门负责本部门行政审批事项的调整工作和具体组织实施。各相关业务部门负责为投资项目提供技术标准、组织实施、管理规范、联合踏勘等工作；我单位负责投资项目的统一上报和档案的归档和保存。
县行政审批局机关编制6名（行政编制3名，政务服务中心事业编制3名），部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名）。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县行政审批局。
日土县行政审批局内设 0个行政机构（正科级）。
第二部分
阿里日土县行政审批和便民服务局
2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里日土县行政审批和便民服务局
2022年部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算3567602.26元。收入包括：一般公共预算拨款收入3466108.35元、上年结转 101493.91元；支出包括一般公共预算支出3082965.73元、社会保障和就业支出208092.98元、卫生健康支出114962.67元、住房保障支出161580.88元、上年结转按原渠道支出101493.91元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 3567602.26 元，其中：一般公共预算拨款收入3466108.35 元，占 97.16 %；上年结转 101493.91 元，占 2.84 %。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算 3669096.17元，其中：基本支出 2122902.25元，占 57.86 %；项目支出1444700.01元，占 39.37 %；上年结转 101493.91元，占 2.77 %。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 3567602.26 元。收入为一般公共预算拨款 3466108.35元，包括：一般公共预算当年拨款收入 3082965.73元、上年结转101493.91元；支出包括：社会保障和就业支出 208092.98元、卫生健康支出 114962.67元、住房保障支出 161580.88 元，上年结转按原渠道支出101493.91 元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款3466108.35元,比2021 年执行数增加98156.45元，主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资、 2022年干部职工工资、合同工工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出3082965.73元，占 88.95 %；社会保障和就业支出208092.98元，占 6.00 %；卫生健康支出 114962.67 元，占 3.32 %；住房保障支出 161580.88元，占 1.73 % 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类） 工资性支出 （款） 9 项）2022年预算数为 1936910.11 元，比2021 年执行数（增加） 337581.23 元，(增加) 21.11 %。主要是干部职工工资增加。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 7 （项），2022
年预算数为 175072.14元，比2021 年执行数（增加） 3645.12元，(增加) 21.26 %。主要是本年人员增加。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款） 3 （项）2022年
预算数为 1444700.01元，比2021 年执行数（减少） 50949.99元，(减少) 3.41 %。主要是本年预算专项中政务大厅办公设备运行维护费、电费经费未列入预算内。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 2122902.25元，其中：
人员经费 1947830.11 元，主要包括：工资福利支出 1936910.11元（基本工资 232224元、津贴补贴1003933.922元、奖金102873.16元、机关事业单位养老保险缴费 195137.11 元、职工基本医疗保险缴费 97568.55 元、公务员医疗补助缴费 17394.12元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）12955.87 元、住房公积金161580.88 元、其他工资福利支出11342.5 元），医疗.费补助10920元。
公用经费 175072.14 元，主要为商品服务支出，包括：办公费 48804元、手续费 600元、印刷费 756 元、取暖费 3600 元、电费 6000 元、邮电费 10920元、差旅费 50000元、工会经费 24392.14元、公务用车运行维护费 30000元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费 30000元，比2021年（增加/减少） 0 元，下降 0 %；公务接待费 0 元，比2021年减少 0元，增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年（增加/减少） 0 元，下降 0 %，主要原因是2022年三公经费压缩0%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0元,比2021年执行数减少 0元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 元，比2021年预算减少 0 元，下降 0 %。主要原：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年 5 月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值24万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 3 个，资金 1444700.01 元。分别是（政务大厅网络管理费 1323600元、残疾人就业保障资金18556.1元、合同工取暖费1050元、2021年年终奖金101493.91元，占年初项目支出预算总额的100%）。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县行政审批和便民服务局2022年部门预算公开明细表
