十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

负责全县教育信息化运转：落实教育信息化2.0和“珠峰旗云”计划：维护和更新全县教育局门户网站、负责全县教师教育技术能力提升培训和网络教育培训组织安排好上级教育行政部门交办的其他与有关电教工作。负责培养本县学校的骨干教师，学科带头人、教学能手的工作：为提高学校教育教学质量，及时研究对策，定期对薄弱学科进行质量检测。落实党的教育方针，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，依法办学：协助县教育局制定全县教育发展目标，制定好本级教学计划：改进教学方法，定期组织观摩教育，总结交流经验。不定期抽查教师备课、作业布置及批改情况，着力提高教学质量：负责加强全校学生思想政治教育工作，合理利用配置各类教育资源，切实达到其应有的效益：“营养改善计划”的资金管理，科学、合理的安排好学生的营养改善工作。负责“三包”“营养改善计划”和其他事业经费的管理，并按照有关规定合理使用：积极落实5个100%的国家通用语言文字以及双语教学：承办县委，政府、县教育和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设 5 个科室，包括：日土县九年一贯制学校、日土县热帮想小学、日土县多玛乡小学、日土县日松乡小学、县中心幼儿园。

（三）主要工作任务

负责培养本县学校的骨干教师，学科带头人、教学能手的工作：为提高学校教育教学质量，及时研究对策，定期对薄弱学科进行质量检测。落实党的教育方针，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，依法办学：协助县教育局制定全县教育发展目标，制定好本级教学计划：改进教学方法，定期组织观摩教育，总结交流经验。不定期抽查教师备课、作业布置及批改情况，着力提高教学质量：负责加强全校学生思想政治教育工作，合理利用配置各类教育资源，切实达到其应有的效益：“营养改善计划”的资金管理，科学、合理的安排好学生的营养改善工作。负责“三包”“营养改善计划”和其他事业经费的管理，并按照有关规定合理使用：积极落实5个100%的国家通用语言文字以及双语教学：承办县委，政府、县教育和上级部门交办的其他事项。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 77988060  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加    8457930  %，增长 12 %，

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出  77988060 元，同比减少 8457930%元、增长 12  %，安排基本支出  49947900 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 7413532.29  元，上涨 17 %，主要原因是人员增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出 28040160  元，同比增长  1044397.71 元，主要用于  项目新增 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）教育支出（205）小学教育（02），（普通教育）（02），2021年预算支出数 77988060 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数  4332992.59 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 146791.11 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 27081.20 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 189568.41 元；

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 2166496.05 元；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 3624774.88 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 48536354.71 元，主要包括：基本工资 5835528 元、津贴补贴 21264347.40 元、奖金 2258322.95 元、机关事业单位基本养老保险缴费 4332992.59 元、城镇职工基本医疗保险缴费 2166496.05 元、失业保险 146791.11 元、工伤保险 27081.20  元、生育保险 189568.41 元、住房公积金 3624774.88 元、临时工工资 104400 元、休假探亲费 1373764 元、公益性岗位工资 432900 元、取暖费 581000元、防寒费 18260 元、燃料费  249000 元。助学金：5931128.12元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 1411545.29 元，其中：办公费 574793 元、手续费 100 元、电费 284378 元、电话通讯费 97010 元、差旅费 118864.29 元、工会经费336400 元、福利费 0  元、公务接待费 0 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算 0元，同比增减少  0 元，下降 0 %。主要原因是 无

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0元，同比增加 0  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0元，上涨 0%。主要原因是 无 。

2021年公务用车运行费预算 0元，比增加 0元  元，上涨 0%。主要原因是 无 。

我单位2020年预算公务接待费 0元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购 0元。

例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 11 个，涉及一般公共预算拨款28040160 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 28040160 万元（建议500万元以上的项目）。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算直达资金 448.53 万元。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

十二、政府债务情况

我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

日土县教育局

2021年4月22日

日土县学校2021年预算公开表.xlsx