十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。

贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价。

承担全县野生动物肇事补偿工作;编制森林防火建设规划，积极协调和配合有关部门做好森林防火项目、资金的安排和管理工作;组织协调森林防火的科学研究和技术标准制定工作，负责拟定野生动物保护和湿地保护项目的科研、规划及实施方案;掌握全县森林火灾动态，向县政府报送重要火灾信息;负责拟订与《中华人民共和国野生动物保护法》相配套的林业地方性法规草案、规章草案及野生动植物资源保护与管理的政策;组织和监督、指导陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖培训或培植、经营利用以及专用标示、疫源疫病监测;研究提出全县重点保护的野生动物、植物名录的调整意见;组织指导林业各种类型自然保护区、森林公园的建设和管理;组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;组织实施建立湿地公园、湿地保护区等保护管理工作，监督湿地的合理利用;做好有关国际湿地公约的履约工作;承办生物多样性保护的有关工作;承办野生动物保护工作;监督管理陆生野生动物进出口;组织协调全县在保护区管理及合作项目中的有关工作。协调濒危野生动植物国际贸易公约履约的有关工作。

（二）机构设置情况

我单位现设4个科室，包括：综合办公室、财务室、土地业务办公室、不动产登记中心。

（四）主要工作任务

承担全县野生动物肇事补偿工作;编制森林防火建设规划，积极协调和配合有关部门做好森林防火项目、资金的安排和管理工作;组织协调森林防火的科学研究和技术标准制定工作，负责拟定野生动物保护和湿地保护项目的科研、规划及实施方案;掌握全县森林火灾动态，向县政府报送重要火灾信息;负责拟订与《中华人民共和国野生动物保护法》相配套的林业地方性法规草案、规章草案及野生动植物资源保护与管理的政策;组织和监督、指导陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖培训或培植、经营利用以及专用标示、疫源疫病监测;研究提出全县重点保护的野生动物、植物名录的调整意见;组织指导林业各种类型自然保护区、森林公园的建设和管理;组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;组织实施建立湿地公园、湿地保护区等保护管理工作，监督湿地的合理利用;做好有关国际湿地公约的履约工作;承办生物多样性保护的有关工作;承办野生动物保护工作;监督管理陆生野生动物进出口;组织协调全县在保护区管理及合作项目中的有关工作。协调濒危野生动植物国际贸易公约履约的有关工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入33039292.95元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加27478498.29元，上涨494%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出33039292.95元，同比增加 27478498.29元，上涨494%。其中：安排基本支出4773414.95元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 480879.95元，上涨11%，主要原因是住房补贴提高和工作人员工资上涨，一般公共服务支出增加；项目支出28265878元，同比增加 27768178元，上涨5579%，主要用于林业草原相关工程及自然资源确权等项目。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），2021年预算支出数14110000元；

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），2021年预算支出数17549292.95元；

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），2021年预算支出数1350000元；

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），2021年预算支出数30000元；

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费4276029.73元，主要包括：基本工资537624元、津贴补贴1977037.2元、奖金209555.1元、机关事业单位基本养老保险缴费402345.8元、职业年金100586.45元、城镇职工基本医疗保险缴费201172.9元、公务员医疗补助缴费75439.84元、失业保险0元、工伤保险2514.66元、生育保险17602.62元、住房公积金336717.16元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资57480元、其他工资福利支出118800元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助239154元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共497385.22元，其中：办公经费0元、办公费17600元、印刷费1760元、手续费352元、水费3520元、电费5280元、邮寄费1056元、电话通讯费27456元、取暖费0元、差旅费237600元、工会经费50293.22元、福利费0元、培训费5280 元、公务接待费0元、公务用车运行维护费143668元、维修（护）费3520元、食堂补助0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算143668元，同比减少2932元，下降2.04%。主要原因是根据三公经费预算要求逐年减少。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共143668元，同比减少2932元，下降2.04%。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无该项预算 。

   2021年公务用车运行费预算143668元，同比减少2932元，下降2.04%。主要原因是根据三公经费预算要求逐年减少。

   我单位2020年预算公务接待费 0元，2021年预算公务接待费0元，预计接待 0 批次 0人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量16辆，（其中12辆为羌塘管理站巡护车辆，1辆自然资源执法车辆、2辆热帮河湿地自然保护区巡护车辆、1辆班公错湿地保护区巡护车辆）2020年车辆保有17辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共17个，涉及一般公共预算拨款28265878元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目2个，涉及一般公共预算拨款2173.5838万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金1411万元。（江水上调工程项目）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

   日土县自然资源局

   2021年4月26日

   日土县自然资源局2021年预算公开表.xlsx