十二、主要名词解释.................................... 11

阿里地区日土县党政机关后勤服务中心

2021年预算公开情况说明

我单位2021年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

主要职责：根据中央、自治区、地区有关政策，研究制定全县党政机关后勤事务和服务工作的规范管理、具体规章制度并组织实施；负责党政机关办公室及代管单位的车辆运营管理，公用物品采购等后勤服务工作；负责对党政机关办公室和住宅区用房分配、房屋修缮、供水供电、通讯管理、绿化美化、环境卫生安全保卫等事物的综合管理和服务工作；负责党政机关领导办公室及住所的后勤服务工作；负责全县党政机关干部职工的工作生活方面的后勤保障；参与县直机关有关部门开展的精神文明建设、社会治安综合治理、环境卫生秩序综合整治工作；负责县委人大、政府、政协的各项接待工作；承担县政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设 1个科室。

（三）人员编制情况

我单位编制 人，目前在职 人。

（四）主要工作任务

1.负责党政机关办公室和住宅区水电、通讯管理、维修工作。

2.负责党政机关领导办公室及驻地的后勤服务工作。

3.负责县职工食堂的运行管理工作。

4.负责党政机关领导办公室房产管理、房屋维修工作。

5.负责县委、县人大、县人民政府、县政协的各项接待工作，负责县委、政府及政府办公室交办的其他工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 10942077.06 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少  807484.06  元，下降 7.37  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 10942077.06 元，同比减少 807484.06 元，下降 7.37  %。其中：安排基本支出 8066957.06 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加  571959.94元，上涨 7.1 %，主要原因是 人员增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出 2875120.00  元，同比减少 1379444 元，下降 47.9  %，主要用于 合同工取暖费及全县干部职工食堂伙食补助款、后勤保障维修维护款、电信、移动网络经费、全县公务接待费 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务01（款）行政运行（机关服务）03（项），2021年预算支出数 10942077.06 元；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（机关服务）（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出201（类）行政事业单位养老支出01（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助03（项），2021年预算支出数 581975.54 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 10292.93 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 3637.34 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 25461.41 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 0 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 290987.76 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 487571.92 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 7478616.12 元，主要包括：基本工资 780204.00 元、津贴补贴 2857143.12 元、奖金 303112.26 元、机关事业单位基本养老保险缴费 581975.54 元、城镇职工基本医疗保险缴费 290987.76 元、公务员医疗补助缴费 0 元、失业保险 10292.93元、工伤保险 3637.34  元、生育保险 25461.41 元、住房公积金 487571.92 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 137055.96 元、个人水电价补贴 元、其他对个人和家庭的补助 251280.00 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 588340.94 元，其中：办公经费 0 元、办公费 24000.00 元、水费 4800.00 元、电费 7200.00 元、邮寄费 1440.00 元、电话通讯费 37440.00 元、取暖费 0  元、差旅费 324000 元、工会经费 72746.94 元、福利费 0 元、培训费 7200 元、公务接待费 1200000 元、公务用车运行维护费 101834.00 元、维修（护）费 4800 元、食堂补助 1000000元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 101834.00 元，同比增减少  1466 元，下降 1.44 %。主要原因是 按照三公经费每年下降1%-5%之内的原则 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 101834 元，同比减少 1466 元，下降 1.44  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 按照三公经费每年下降5%之内的原则 。

   2021年公务用车运行费预算 101834  元，同比减少  1466元，下降 1.44 %。主要原因是 按照三公经费逐年进行压缩 。

   我单位2020年预算公务接待费 862000 元，2021年预算公务接待费 1200000 元，预计接待 280 批次 3120 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 2 辆，2020年车辆保有量 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

   日土县党政机关后勤服务中心

   2021年4月23日

日土县党政机关后勤服务中心2021年预算公开表.xlsx