第一部分

日土县党政机关后勤服务中心2023年预算公开

情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

    主要职责：根据中央、自治区、地区有关政策，研究制定全县党政机关后勤事务和服务工作的规范管理、具体规章制度并组织实施；负责党政机关办公室及代管单位的车辆运营管理，公用物品采购等后勤服务工作；负责对党政机关办公室和住宅区用房分配、房屋修缮、供水供电、通讯管理、绿化美化、环境卫生安全保卫等事物的综合管理和服务工作；负责党政机关领导办公室及住所的后勤服务工作；负责全县党政机关干部职工的工作生活方面的后勤保障；参与县直机关有关部门开展的精神文明建设、社会治安综合治理、环境卫生秩序综合整治工作；负责县委人大、政府、政协的各项接待工作；承担县政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

日土县党政机关后勤服务中心内设 1 个行政机构（正科级）。

第二部分

阿里地区日土县党政机关后勤服务中心2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县党政机关后勤服务中心2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 1215.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1215.27万元；支出包括：一般公共服务支出1047.1万元、社会保障和就业支出75.51万元、卫生健康支出 34.92万元、住房保障支出57.74万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 1215.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1215.27万元。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 1215.27 万元，其中：基本支出 1192.05万元，占98%；项目支出23.22万元，占0.2%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 1215.27万元。收入为一般公共预算拨款1215.27万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1215.27万元,；支出包括：一般公共服务支出1047.1万元、社会保障和就业支出 75.51万元、卫生健康支出34.92 万元、住房保障支出57.74万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款1215.27万元,比2022年执行数增加18.47万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及增加项目经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出1047.1万元，占 86%；社会保障和就业支出75.51万元，占6.2%；卫生健康支出 34.92万元，占2.8%；住房保障支出57.74万元，占 4.7%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员 （类）工资性支出 （款）  8  （项）2023年预算数为820.52万元，比2022年执行数（增加） 16.99万元，(增加)2.0%。

2.  运转  （类）   公用经费 （款）  2  （项）2023年预算数为371.53万元，比2022 年执行数（减少）1.22万元，(减少) 0.3%。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）  10   （项）2023年预算数为223.43万元，比2022年执行数（增加） 18.73万元，增加)84 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金.

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出1192.05万元，

其中：人员经费820.52万元，主要包括：基本工资82.07万元、津贴补贴354.42万元、奖金 36.37万元、机关事业单位养老保险缴费69.84 万元、职工基本医疗保险缴费34.92万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）5.67万元、住房公积金57.74万元、其他工资福利支出174.52万元、医疗费补助4.97万元。

公用经费371.53万元，主要为商品服务支出，包括：办公费2.07万元、电费 1.84万元、邮电费 3.59万元、差旅费27.45万元、印刷费0.25万元、公务接待费120万元、工会经费8.73万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出200.5万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为7.11万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年增加0万元，下降  0；公务接待费 120 万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年增加 0万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算  0 万元，比2022年预算减少  0 万元，下降  0  。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金 1215.27 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县党政机关后勤服务中心2023年部门预算公开明细表

  日土县党政机关后勤服务中心2023年部门预算公开明细表.xlsx