阿里地区日土县文化旅游和体育局2024年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2024-00038
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县文化旅游和体育局2024年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-20
目 录
一、主要职能................................
日土县文旅体局2024年部门预算明细表....... - 4 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .
六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....
日土县文化旅游和体育局2024年预算
公开情况说明
我单位2024年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
(1)文化、旅游、体育政策制定和规划组织实施。
我局负责制定和实施本县的文化、旅游、体育政策，确保相关政策和规定得以顺利实施。此外，我局还负责组织和监督本县的文化、旅游、体育规划的实施，确保各项规划目标的实现。
(2)文化设施建设和管理
我局负责建设和维护本县的文化设施，如图书馆、博物馆、艺术馆等，同时对这些设施进行日常管理，确保其正常运营和公众服务的提供。
(3)旅游资源开发与保护
我局负责本县的旅游资源开发和保护工作。该局负责对旅游资源进行调查、评估、制定开发计划，并组织实施。同时，我局也负责监督和保护旅游资源，防止资源的过度开发和破坏。
(4)体育賽事活动策划和组织
我局负责策划和组织本县的体育鼻事和活动，促进体育事业的发展。我局负责制定体育赛事和活动的计划，罐组织实施，同时确保鼻事和活动的公平、公正。
(5)文化市场监管与执法
我局负责对文化市场进行监管和执法。负责对文化市场的运管进行监督，确保市场的合规性，对于违反规定的行为，我局将依法进行处理。
(6)旅游服务质量监督与提升
我局负责监督本县的旅游服务质量，提高服务水平。我局通过设立旅游服务投诉机制、开展服务质量的检查和评估等方式，对旅游服务进行监督和提升。
(7)体育事业发展支持及普及推广
我局负责支持本县的体育事业发展，普及和推广体育运动。我局通过提供资金支持、培训教练员和运动员、组织体育活动等方式，推动本县的体育事业发展。
阿里地区日土县文化旅游和体育局2024年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2024年收支总预算 2778.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2054.33万元；政府性基金支出143.45万元；上年结转收入580.72万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2406.91 万元、社会保障和就业支出 54.87万元、卫生健康支出 31.54万元、住房保障支出42.6万元、其他支出242.59万元
二、2024年部门收入总表的说明
我部门2024年收入预算 2778.5万元，其中：一般公共预算拨款收入2054.33万元；政府性基金收入143.45万元；上年结转收入580.72万元。。
三、2024年部门支出总表的说明
我部门2024年支出预2778.50万元，其中：基本支出560.84元，占20.18%；项目支出2217.65万元，占 79.81%.
四、2024年财政拨款收支总表的说明
我部门2024年财政拨款收支总预算 2778.5万元。收入为一般公共预算拨款收入2054.33万元；政府性基金支出143.45万元；上年结转收入580.72万元。支出包括：政府性基金支出242.59万元、文化旅游体育与传媒支出2406.91 万元、社会保障和就业支出 54.87万元、卫生健康支出 31.54万元、住房保障支出42.6万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款2197.78万元,比2023年预算数增加342.82万元，主要原因是专项增加
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门文化旅游体育支出2406.91万元，占 94.91%；社会保障和就业支出54.87 万元，占2.16% ；卫生健康支出 31.54万元，占 1.24 %；住房保障支出 42.6万元，占 1.68 %。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 11 （项）2024年预算数为514.63万元，比2023年执行数（增加） 257.64万元，(增加）109.70 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 8（项）2024年预算数为 46.22 万元，比2023年执行数（增加） 24.09 万元，(增加) 108.86%
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款） 20 （项）2024年预算数为1637.23万元，比2023年增加 39.27 元，（增加) 2.45%，2024年单位合并导致专项增加。
五、2024年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费514.63万元，主要包括：基本工资57.68万元、津贴补贴 265.18万元、奖金 26.89万元、机关事业单位养老保险缴费 51.63万元、职工基本医疗保险缴费 25.81万元、公务员医疗补助缴费5.73万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）3.24万元、住房公积金42.60万元、其他工资福利支出32.84万元、医疗费补助3.24万元。
公用经费 46.22万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 12 万元、电费 0.5 万元、邮电费2.42万元、差旅费11 万元、工会经费7.29万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 2.52万元、残疾人就业保障金 3.37 万元
六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年“三公”经费预算数为15.16万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费15.16万元，比2023年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2023年减少 0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2023年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2024年政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算当年拨款242.59万元,比2023年执行数减少14.07万元.
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2023年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2024年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2024年无政府采购预算总额。
截至2024年 1 月底，本部门共有车辆 4 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3辆，其他用车主要是 艺术团下乡演出 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 20 个，资金 1637.23万元。
附项目绩效目标表。
我部门2024年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县文化旅游和体育局2024年部门预算公开明细表
