阿里地区日土县交通局2023年部门预算公开情况说明
- 索引号：xzb/2023-00022
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- 发文机构：日土县政府办
- 名 称：阿里地区日土县交通局2023年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-14
阿里地区日土县交通局2023年部门预算公开情况说明
2023年 4月3日
目 录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 6 -
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明 .....- 6 -
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 7 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 9 -
附件：日土县交通局2023年部门预算公开明细表 - 10 -
日土县交通局2023年预算公开情况说明
我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
（一）机构职能及组成
（一）贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟定全县公路、水路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟定农村公路建设与养护管理办法；参与拟定全县城乡物流、客运站（点）发展战略和规划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合客运体系规划，指导交通运输抠纽规划和管理。
(三)协调落实全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，协调水路运输和城市客运有关工作，指导城乡容运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。
(四)负责指早协调全县水上交通安全监管工作。协调落实船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排愈见，校自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权股校准规划内和年度规模内固定资产投资项目。
(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路工程建设和工程质量、维护和安全生产监督管理工作;协调做好全县水路建设工程质量设施的管理和维护。
(七)承担公路运输应急管理工作;指导协调落实水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担guofang交通战备有关工作。
(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作。
（十）负责协调自治区交通运输局垂直的道路运输管理机构、省市机构涉及地方的相关工作。
（十一）负责县交通战备办公室的日常工作。
（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
从预算单位构成看， 日土县交通运输局单位部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算行政单位 1 个，分别为我单位现设2个科室。包括：综合办公室、财务室。我单位编制3人，目前在岗在职8人。
（一）贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟定全县公路、水路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟定农村公路建设与养护管理办法；参与拟定全县城乡物流、客运站（点）发展战略和规划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合客运体系规划，指导交通运输抠纽规划和管理。
(三)协调落实全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，协调水路运输和城市客运有关工作，指导城乡容运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。
(四)负责指早协调全县水上交通安全监管工作。协调落实船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排愈见，校自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权股校准规划内和年度规模内固定资产投资项目。
(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路工程建设和工程质量、维护和安全生产监督管理工作;协调做好全县水路建设工程质量设施的管理和维护。
(七)承担公路运输应急管理工作;指导协调落实水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担guofang交通战备有关工作。
(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作。
（十）负责协调自治区交通运输局垂直的道路运输管理机构、省市机构涉及地方的相关工作。
（十一）负责县交通战备办公室的日常工作。
（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。
阿里地区日土县交通局2023年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
我部门2023年收支总预算 2445.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2445.86 万元；支出包括：一般公共服务支出2376.53万元、 社会保障和就业支出 28.24万元、卫生健康支出 18.49万元、住房保障支出22.2万元.
二、2023年部门收入总表的说明
我部门2023年收入预算 2445.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2445.86万元.
三、2023年部门支出总表的说明
我部门2023年支出预 2445.86 万元，其中：基本支出 309.75元，占12.66%；项目支出 2136.12万元，占 87.3 %.
四、2023年财政拨款收支总表的说明
我部门2023年财政拨款收支总预算 2445.86万元。收入为一般公共预算拨款 2445.86万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2376.53万元,；支出包括：一般公共服务支出 2376.53万元、社会保障和就业支出 28.24万元、卫生健康支出 18.49万元、住房保障支出22.2万元。
我部门2023年一般公共预算当年拨款2445.86 万元,比2022年执行数减少1374.04万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节及农村公路养护补助资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出309.75万元，占12.7%；社会保障和就业支出28.24 万元，占 9.12%；卫生健康支出 18.49万元，占 6%；住房保障支出 22.2万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2023年预算数为283.93 万元，比2022年执行数（增加）25.57万元，(增加) 91 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 25.82万元，比2022 年执行数（增加） 0.3万元，(增加) 99%。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）12（项）2023年预算数为2136.12万元，比2022年执行数（增加） 我1100.05万元，增加) 48.5 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节及农村公路养护补助资金等。
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费283.93万元，主要包括：基本工资37.27万元、津贴补贴 144.33万元、奖金 14.73万元、机关事业单位养老保险缴费 26.9万元、职工基本医疗保险缴费13.45万元、公务员医疗补助缴费 5.04万元、其他社会保险缴费（工伤保险）1.34万元、住房公积金22.2万元、其他工资福利支出16.93万元、医疗费补助1.73万元。
公用经费25.82万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 6.83万元、电费 0.5万元、差旅费7.54万元、工会经费3.54万元、公务用车运行维护费7.11万元。
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年减少 0 万元，下降 0；公务接待费 0 万元，比2022年减少 0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原：我单位2023年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2023年2月底，本部门共有车辆1辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 27 个，资金 2445.86万元。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2023年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县交通局2023年部门预算公开明细表
