第一部分

日土县乡村振兴局2024年预算公开

情况说明

 我单位2024年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

（1）、组织实施全县乡村振兴工作。研究拟定县乡村振兴工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全县乡村振兴中长期发展规划及年度计划，并协调与国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。指导各乡(镇)乡村振兴工作。
   （2）、会同有关部门拟订县财政专项资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项资金分配方案。负责与乡村振兴有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好乡村振兴资金的监督管理和绩效考评等工作。
（3）、负责乡村振兴发宣传工作。做好全县乡村振兴工作的监督检査、考核评估工作。负责全县扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（4）、负责乡村振兴软科学究成果的宣传、推广和应用工作。
（5）、组织协调县党政机关、企事业单位定点乡村振兴工作。组织县内外乡村振兴交流与合作。负责协调对口援藏乡村振兴动员各类企业、社会组织及社会各界参与乡村振兴工作。
   (6)、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作;负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休部服务管理工作和内部审计工作。
   （7）、完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成

日土县乡村振兴局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县乡村振兴局2024年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县乡村振兴局2024年部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 23463.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 16501.24 万元、上年结转6962.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.86万元、卫生健康支出 11.7万元、农林水支出23419.85万元、住房保障支出14.04万元.

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 23463.45万元，其中：一般公共预算拨款收入 16501.24 万元、上年结转6962.21 万元。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预23463.45万元，其中：基本支出214.52元，占0.91%；项目支出 23248.94万元，占 99.09 %.

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算23463.45万元。收入为一般公共预算拨款 16501.24 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入16501.24 万元、上年结转6962.21万元；支出包括：社会保障和就业支出17.86万元、卫生健康支出 11.7万元、农林水支出23419.85万元、住房保障支出14.04万元.

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款16501.24万元,比2023年预算数减少10709.28万元，主要是2024年结转直接进行结转，未纳入预算稳定调节基金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门农林水支出支出23419.85万元，占 99.81%；社会保障和就业支出 17.86 万元，占0.08%；卫生健康支出11.7万元，占 0.05%；住房保障支出14.04万元，占 0.06%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资性支出 （款） 8 （项）2024年预算数为16501.25万元，比2023年执行数（减少）10709.27万元，(减少) 60.64 %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款） 2 （项）2024年预算数为 25.59   万元，比20223年执行数（减少） 0.27 万元，(减少) 98.96 %。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）5（项）2024年预算数为16286.72万元，比2023年增加 10685.56  元，（增加) 39.61   %，2023年结转资金纳入预算稳定调节基金里面。

   五、2024年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2024年一般公共预算基本支出 214.52 万元，其中：

   人员经费188.93 万元，主要包括：基本工资19.18 万元、津贴补贴 103.19 万元、奖金 10.2 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.01万元、职工基本医疗保险缴费 8.51万元、公务员医疗补助缴费3.19万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.85万元、住房公积金14.04万元、其他工资福利支出11.46万元、医疗费补助1.3万元。

   公用经费 25.59万元，主要为商品服务支出23.79万元，包括：办公费 0.44万元、其他社会保障缴费1.8万元、邮电费0.14万元、差旅费10万元、维修（护）费0万元、培训费  0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.3万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出0.94元。

   六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2024年“三公”经费预算数为10.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费10.11万元，比2023年减少  0  万元，下降 0  %；公务接待费  0  万元，比2023年减少  0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2023年减少  0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2024年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2024年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2024年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2023年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2024年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2024年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2024年2月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2024年预算绩效目标管理情况。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 15236.35万元。重点项目有县级配套资金480万元、易地搬迁点暖廊建设项目1610万元、村庄清洁先进村优秀农牧户评选表彰活动资金62.7万元、财政专项扶贫资金150.37万元、财政扶贫发展资金184.56万元、财政脱贫攻坚指标10资金119.3万元、财政衔接乡村振兴补助资金163.69万元、乡村振兴衔接补助资金400万元、多玛乡乌江村乡村振兴局示范村建设项目资金160.1万元、自治区衔接推进乡村振兴补助整合资金2885万元、中央衔接推进乡村振兴补助整合资金9171万元。

   附项目绩效目标表。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2024年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2024年预算无政府债券资金。

   附件：日土县乡村振兴局2024年部门预算公开明细表