第一部分

日土县人民医院2023年预算公开

情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1.承担常见病、多发病的诊断，高原病及地方病的研究；负责为人民群众提供全面医疗、护理、保健、康复治疗工作。

2.负责藏医药理论、学术讲座；负责民间藏医医疗技术的挖掘、促进当地藏医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质的藏西医结合的基层临床全科医疗队伍。

3.承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病例、康复患者的伤残障碍性功能工作。

4.负责全县妇、幼保健、计生技术指导治疗工作。

5.承担全县医疗技术人员、乡镇村医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6.承担县委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

日土县人民医院（藏医院）设下列内设机构：

1. 办公室。负责全院各项行政事务工作。做好行政公文的审核、收发、登记、传递传阅、立卷归案、保管利用工作。

2. 医务科。制定全院医疗工作规划和计划并组织实施；制定医疗质量标准，提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价；协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作等。

3. 护理部。制定全院护理工作计划、规划、检查护理工作质量；制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度执行情况；对抢救危重病人的护理工作进行技术指导；负责指导护士长的业务工作；合理调配护理人员等。

第二部分

阿里地区日土县人民医院2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县人民医院

2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算  3234.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  3234.04万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出 163.30万元、卫生健康支出  2941.40万元、住房保障支出129.34万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算  3234.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入  3234.04万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预  3234.04 万元，其中：基本支出 1942.36元，占60.06%；项目支出 1291.68万元，占 39.94%.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算  3234.04万元。收入为一般公共预算拨款 3234.04万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3234.04万元,；支出包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 163.30 万元、卫生健康支出  2941.40万元、住房保障支出129.34 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款3234.04万元,比2022年执行数增加72.32万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出163.30 万元，占 5.05%；卫生健康支出  2941.40万元，占 90.95%；住房保障支出 129.34万元，占 4%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资性支出 （款） 7 （项）2023年预算数为1825.54万元，比2022年执行数（增加） 205.19万元，(增加)12.7 %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为 117.81万元，比2022 年执行数（增加） 13.93万元，(增加) 13.4%。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）27（项）2023年预算数为1291.68万元，比2022年执行数（增加） 747万元，比2022年执行数增加 137.14 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。

   。

   五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出1942.36万元，

   其中：人员经费257.22万元，主要包括：基本工资174.91万元、津贴补贴 801.55万元、奖金 78.92万元、机关事业单位养老保险缴费 150.87万元、职工基本医疗保险缴费 75.43万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）12.43万元、住房公积金129.34万元、其他工资福利支出389.22万元、医疗费补助11.88万元。

   公用经费 117.81万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 17.00 万元、电费 18.00万元、邮电费 8.58万元、差旅费20.00万元、手续费0万元、劳务费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费18.25万元、公务用车运行维护费14.22万元、其他商品和服务支出 9.76万元。

   六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为14.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费14.22万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

    

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年2月底，本部门共有车辆 7 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2023年预算绩效目标管理情况。

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 43 个，资金 3324.78 万元。

   附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2023年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2023年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土县人民医院2023年部门预算公开明细表