十二、主要名词解释.............................. 11

日土县水利局2021年预算公开情况说明

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规负责全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规等;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按定权限，核准县规划内和年度计划内固定资产投资项目;提出具水利设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订县、乡(镇)、村水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调査评价工作，组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和县、乡(镇)、村供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能カ，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和县、乡(镇)、村规划区地下水资源管理保护工作。

4、负贵防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责做好防汛抗旱物资的储备、使用、管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测。

7、指导水利设施、水域及其岸线的运行管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，组织实施河道采砂管理;拟订管理和保护河道、水库、湖泊等水域、岸线、河堤的规章制度并组织指导水利工程建设与运行管理，组织实施县、乡(镇)、村及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作等。

（二）机构设置情况

我单位现设0个科室。

（三）主要工作任务

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流城、区城水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡(镇)、村(居)供水工作。

3.组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9.开展农村水利工作。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施

11.负责全县重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡村水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡镇推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。

15.协助指导水文工作。

16.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作;负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

17.完成县委、政府交办的其他任务。

18.职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济发展提供水安全保障。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入13091740.9元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少11266684.84元，下降 46 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出13091740.9元，同比减少11266684.84元，下降 46 %。其中：安排基本支出1396940.9 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 38915.16 元，上涨 2.7 %，主要原因是增长人员工资；项目支出 11694800 元，同比减少 11305600元，下降 49 %，主要用于 完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 农林水支出213（类）水利03（款）行政运行01（项），2021年预算支出数246500元；

2. 农林水支出213（类）水利03（款）一般行政管理事务02（项），2021年预算支出数1396940.9元；

3. 农林水支出213（类）水利03（款）江河湖库水系综合整治19（项），2021年预算支出数11448300元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 1234503.92 元，主要包括：基本工资169236元、津贴补贴 568113元、奖金61445.75 元、机关事业单位基本养老保险缴费117975.84元、职业年金缴费29493.96元、城镇职工基本医疗保险缴费58987.92 元、公务员医疗补助缴费22120.47元、工伤保险737.36  元、生育保险 5161.45元、住房公积金98308.17元、其他工资福利支出39600元、其他对个人和家庭的补助63324 元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共 162436.98 元，其中：办公费 4400元、印刷费440元、手续费88元、水费880元、电费1320元、邮寄费264元、电话通讯费6864元、差旅费 59400 元、工会经费14746.98元、培训费 1320 元、公务用车运行维护费71834元、维修（护）费 880 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算71834 元，同比减少 1466元，下降 2 %。主要原因是2021年公务用车运行维护经费预算有所减少。

（一）因公出国（境）费

我单位无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共71834 元，同比减少 1466元，下降 2 %。主要原因是2021年公务用车运行维护经费预算有所减少。

2021年公务用车运行费预算71834 元，同比减少 1466元，下降 2 %。主要原因是2021年公务用车运行维护经费预算有所减少。

我单位2020年无预算公务接待费。

我单位2021年无预算公务接待费。

五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量1辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 4 个，涉及一般公共预算拨款 11694800 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 1144.3 万元。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

日土县水利局

2021年4月22日

日土县水利局2021年预算公开表.xlsx