阿里地区日土县总工会2023年部门预算公开情况说明
- 索引号：xzb/2023-00015
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- 发文机构：日土县政府办
- 名 称：阿里地区日土县总工会2023年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-14
阿里地区日土县总工会2023年部门预算公开情况说明
2023年 4月 6
目 录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……. - 4 -
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 5 -
（五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 7 -
一、主要职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。
（一）贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议；根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及县委政府的中心工作；制订全县工会工作的年度计划并组织实施。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（三）负责指导承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与对重大劳动争议案件的调查处理；协助有关部门研究制订职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。
（四）加强工会自身改革和建设，加强工会干部队伍思想政治建设；组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
（五）负责全县劳动模范的推荐、评选、管理的具体工作；负责全国、自治区“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作;负责劳动模范典型事迹的宣传工作。
（六）负责县工会经费和工会资产管理作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（七）负责与其他地方工会的联络和交流工作。
（八）承担县委、县政府交办的其他事项。
县总工会机关编制2名（行政编制1名，事业编制1名），其中科级领导职数2名。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县总工会。
日土县总工会内设 0 个行政机构（正科级）。
阿里地区日土县总工会2023年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2023年收支总预算 119.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 119.47万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出 91.18 万元、社会保障和就业支出 11.60 万元、卫生健康支出 7.59万元、住房保障支出9.10万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
二、2023年部门收入总表的说明
我部门2023年收入预算 119.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119.47 万元，占 100 %；上年结转 0万元，占0。
三、2023年部门支出总表的说明
我部门2023年支出预算 119.47万元，其中：基本支出 119.47元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上年结转 0万元，占 0。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
我部门2023年财政拨款收支总预算 119.47 万元。包括：一般公共预算当年拨款收入 119.47万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 91.18 万元、社会保障和就业支出 11.60万元、卫生健康支出 7.59万元、住房保障支出9.10万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
我部门2023年一般公共预算当年拨款119.47万元,比2022年执行数减少了30.23元，主要是人员调动，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出119.47万元，占 100%；社会保障和就业支出 11.6 万元，占 29%；卫生健康支出 7.59 万元，占 14 %；住房保障支出 9.10万元，占 12 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2023年预算数为 110.43 万元，比2022年执行数（减少） 26.31 万元，(下降) 19%。主要是人员减少。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 9.04 万元，比2022年执行数（减少） 1.93万元，(下降) 17 %。主要是本年减少人员、车辆经费减少。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款） 0（项）2023年预算数为 0万元，比2022年执行数（减少） 1.3 万元，(减少) 100 %。主要是本年预算专项中未涉及到残疾人就业保障资金。
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2023年一般公共预算基本支出 119.47 万元，其中：
人员经费 110.43 万元，主要包括：基本工资 14.68 万元、津贴补贴 56.14 万元、奖金 5.75 万元、机关事业单位养老保险缴费 11.04万元、职工基本医疗保险缴费 5.52万元、公务员医疗补助缴费 2.07万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 0.5万元、住房公积金9.10万元、其他工资福利支出4.91万元、医疗费补助0.65万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。
公用经费 9.04万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 1.78 万元、电费 0.5万元、邮电费 0 万元、差旅费1.55万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费1.38万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 0.82元。
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0%，公务用车运行费3万元，比2022年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2022年减少 0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0万元，下降 0%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2022年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2023年4月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0个，资金 0 万元。重点项目有0万元。，实行绩效目标管理 0个。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2023年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县总工会2023年部门预算公开明细表
