第一部分

日土县人社局2023年预算公开

情况说明

我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

（一）日土县劳动就业（大学生就业创业）服务中心

正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

主要职责：认真贯彻执行国家和自治区有关劳动就业政策和法律、法规，积极发展的总体规划，指导和规范劳动就业各项业务工作，逐步建立和完善统一的劳动就业服务体系和失业保险服务管理体系；负责县就业（职业）培训、转岗转业培训、失业职工、下岗职工基本生活保障和失业保险基金以及再就业基金的筹集、管理和使用工作；负责县各项失业保险统计报表的部署、汇总、分析和上报工作，编制失业保险基金财务预决算，做好财务工作和会计报表的会审会编；依照法律规定和“收支两条线”的原则，负责依法核定，确保下岗职工基本生活费和失业职工失业救助金按时足额发放；指导管理县职业培训机构；负责组织农民工区外转移就业；根据国家颁布的职业分类、职业技能标准、国家和相关行业标准，负责组织实施经办县的职业技能鉴定；综合

管理社会劳动力（外来劳动力、农牧区劳动力）和职业中服务工作；负责经办失业人员登记、建档、发证工作；负责就业和再就业服务体系的各项信访工作；负责拟订县就业规划和年度计划；负责实施高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业见习基地审批管理工作；组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业政策；健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；参与拟订县专项就业资金使用管理办法并组织实施；负责实施公益性岗位的开发、安置、管理政策；拟订县城乡劳动者职业培训政策规划，完善职业技能资格制度；组织拟订贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行为标准的意见并组织实施；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）日土县社会保险服务管理中心

正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

主要职责：认真贯彻执行国家和自治区有关社会保险政策和法律、法规，发展县社会保险事业；按照县社会保险事业发展规划，指导和规范社会保险各项业务工作，建立和完善统一的社会保险体系；负责县机关企事业单位社会保险基金支付计划的制定、下达和执行，参与检查各级社会保险基金运营管理；负责县社会保险个人账户的建立和管理，依照法律法规和“收支两条线”的原则，执行县社会保险基金财务预决算和会计报表的会审，并负责社会保险基金使用管理情况的内部审计；负责县各项社会保险统计报表的部署、汇总分析和上报；按照国家和自治区的政策规定，执行各项社会保险待遇的计发、调整和兑现；负责经办县养老保险、工伤保险的参保登记，缴费申报、社会保险关系转移，个人账户的建立和管理，退休档案的管理和应享受待遇审批的经

办和调查研究；负责县社会化管理衔接服务工作，具体经办离退休人员待遇关系转移工作；负责按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的社会保险档案相关标准，对县本级辖区内的社会保险档案进行收集、整理、鉴定、归档、统计、管理，并按照规定程序提供阅览、复制、咨询等服务；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（三）日土县新型农村养老保险管理中心

正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正

科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

主要职责：负责组织指导县各级城乡居民养老保险机构开展城乡居民养老保险经办管理服务工作，协调地区城乡居民养老保险财政补贴资金及时划拨；制定县城乡居民养老保险基金管理、财务管理细则；负责基金划拨、基金管理、个人账户管理、待遇核定与支付，统计管理、养老金的社会化发放和管理工作；制定县城乡居民养老保险内控和稽核制度，发展内控和稽核工作；汇编、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金财务、会计和统计报表；组织开展城乡居民养老保险工作人员培训等工作，不断提高经办人员能力；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作；组织实施农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责农牧民领取农牧区养老保险金的审批工作；完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

日土县人社局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县人社局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县人社局2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 1596.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1596.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出1468.93万元、卫生健康支出 22.43万元、农林水支出 20万元、住房保障支出 28.92万元、其他支出 55.73万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 1596.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1596.02万元。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预 1596.02 万元，其中：基本支出 505.67元，占 32 %；项目支出 1090.34万元，占 68 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 1596.02万元。收入为一般公共预算拨款 1596.02万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1596.02万元；支出包括：社会保障和就业支出 1468.93万元、卫生健康支出 22.43 万元、农林水支出 20万元、住房保障支出 28.92万元、其他支出 55.73万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款1596.02 万元,比2022年执行数减少195.59万元，主要是调减存量资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出1468.93 万元，占 92 %；卫生健康支出 22.43万元，占 1.4 %；农林水支出 20万元，占 1.2 %；住房保障支出 28.92万元，占 1.8 %；其他支出 55.73万元，占 3.4 %。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1. 人员 （类） 工资性支出 （款） 14 （项）2023年预算数为 470.33万元，比2022年执行数（减少） 8.71 万元，(减少) 1.8 %。

   2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 35.35万元，比2022 年执行数（减少） 4 万元，(减少) 1.13 %。

   3. 特定目标 （类） 预算类专项（款） 36 （项）2023年预算数为 1090.34 万元，比2022年执行数（增加） 510.39 万元，（增加） 46.8   %，主要是包含纳入预算稳定调节基金。

   五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出505.67万元，其中：人员经费470.33万元，主要包括：基本工资42.58万元、津贴补贴 176.20万元、奖金 18.23万元、机关事业单位养老保险缴费 35 万元、职工基本医疗保险缴费 17.50万元、公务员医疗补助缴费 4.93万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）5.09万元、住房公积金28.92万元、医疗费补助2.38万元、其他工资福利支出139.51万元。

   公用经费 35.35万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 1.83 万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、电0.40 万元、邮电费 2.09万元、取暖0.35万元、差旅费16.10万元、工会经费4.38万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出 0.03万元。

   六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为10.11万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00 %，公务用车运行费10.11万元，比2022年减少  0  万元，下降 0 ；公务接待费  0 万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少  0 万元，下降  0  %

   因公出国（境） 0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2023年政府性基金预算当年拨款 0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2023年机关运行经费财政拨款预算  0 万元，比2022年预算减少  0  万元，下降  0  %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年2月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2023年预算绩效目标管理情况。

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 41 个，资金 1596.02 万元。

   附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2023年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2023年预算无政府债券资金。

    

    

   第四部分

    

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土县人社局2023年部门预算公开明细表

    

     日土县人社局2023年部门预算公开明细表.xlsx