日土县2023年财政收支预算情况

2023年是深入贯彻落实党的二十大精神，各级经济工作会议的精神，是全面实施“十四五”规划的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。根据《中华人民共和国预算法》和年初下达的上级转移支付情况，结合日土县实际，编制形成阿里日土县2023年财政收支预算。

一、2023年预算编制的指导思想和基本原则

2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记对西藏工作重要讲话和指示精神，认真落实自治区第十次党代会和中共日土县第十次党代会精神，深入实施地区“12114”、县委“66310”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持积极的财政政策，着力提升财政运行效能，更加注重精准、可持续。加强财政资源统筹，集中财力办大事，保持合理的支出强度，增强重大战略任务财力保障。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，硬化预算约束，清理盘活存量资金，推动建立节约型财政保障机制。坚持公共财政导向，坚决兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生。坚持防风险和促发展并重，用足用好用活政府债务资金，强化政府债务管理，防范化解债务风险。深化预算管理制度改革，提高财政统筹保障能力，为加快建设幸福美好日土提供有力保障。

按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则：收入方面，科学测算收入，加强资源资产资金统筹，用足用好上级转移支付和政府债券，做大财政收入总量，提高收入管理的完整性，增强财政资金供给水平，提高综合保障能力。支出方面，积极运用零基预算理念，坚持量入为出、有保有压、突出重点，优化财政支出结构，合理确定支出预算规模，进一步加强对基本民生、重点领域、重大政策和重点项目的财力保障。统筹当前与长远、发展与安全，加强中长期财政规划，合理安排预算，平滑财政支出压力，增强财政可持续性，护航全县经济社会发展行稳致远。

二、2023年度我县财政收支形势分析

从收入来看，疫情变化和外部环境存在许多不确定性，制约经济高质量发展的因素较多。近年财政大力盘活存量资金，产生许多一次性收入，挖潜增收空间越来越小。收入增长的不确定性因素仍然较多。从支出来看，各领域资金需求加大，重点和刚性支出需要加强保障，财政支出增长刚性较强。总体来看，2023年财政收支形势依然严峻，预算平衡难度较大，必须加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，切实增强财政可持续性。

三、2023年预算收支安排

（一）2023年预算收入具体情况

2023年，县财政总盘财力收入为154831.04万元，其中：预算外盘活收入5063.13万元；一般公共预算收入149652.03万元；政府性基金预算收入115.88万元。

1、一般公共预算收入总量149652.03万元，同比增长94%。其中：

（1）一般公共预算本级收入5051万元，同比增长46.83%；

（2）上级补助收入83371.89万元，同比增长14.69%

（3）动用预算稳定调节基金32970.10万元，同比增长8369.07%；同2022年相比差异较大的原因为：根据《预算法》和《西藏自治区人民政府办公厅转发财政厅关于做好盘活存量资金工作实施意见的通知》（藏政办发〔2015〕23号）文件要求将2022年结转指标纳入预算稳定调节基金30665.45万元；2022年草原植被恢复费（1968万元）和其他资源税（112.48万元）等一次性收入有2080.48万元，收入不均衡性问题较为突出，超收部分2304.65万元纳入预算稳定调节基金中，导致2023年调入预算稳定调节基金较2022年差异较大。

（4）上年结转收入28259.04万元（其中：10782.46万元已盘活使用）。

2、政府性基金预算。收入总量115.88万元，同比下降82%。支出总量115.88万元，同比下降82%。收支平衡。

（二）2023年一般公共预算支出具体情况

2023年我县财政预算支出安排149652.03万元，主要包括：

1、按主要经济科目安排支出情况：

（1）基本支出35238.64万元。其中：工资性支出32294.13万元；公用经费2944.51万元。

（2）项目支出114413.39万元。其中：上级专项资金40478.24万元；行政事业性专项资金72735.15万元；预备费1200万元。

2、按主要功能科目安排支出情况：

主要项目支出情况为：一般公共服务支出41119.65万元；公共安全支出6653.26万元；教育事业支出11055.55万元；科学技术支出123.96万元；文化体育与传媒支出2618.76万元；社会保障和就业支出6041.73万元；卫生健康支出11150.79万元；节能环保支出526.13万元；城乡社区事务支出6614.93万元；农林水事业支出48495.34万元；交通运输支出2376.92万元；资源勘探工业信息等支出109.51万元；自然资源海洋气象支出3035.36万元；住房保障支出2624.51万元；灾害防治及应急管理支出696.97万元；其他支出4765.48万元。

四、特此说明的资金

（一）关于日土县2023年财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2023年日土县财政预算的“三公”经费736.86万元（含后勤服务中心接待经费120万元），同比下降15%，其中：

1、公务接待费120万元，同比下降13.81%;

2、公务用车运行经费616.86万元同比上升0.7%，主要原因是包含上年结转纳入预算稳定调节金的91.05万元；            

3、2023年因公出国经费0万元。

（二）政府采购资金预算安排情况

日土县2023年政府采购计划资金共350.90万元（含结转），共3个项目，涉及西藏日土县司法局机关、西藏日土县行政审批和便民服务局机关、西藏日土县经济和信息化局机关。

（三）日土县直达资金安排情况

日土县2023年上级补助直达资金26579.33万元，明细如下：

1、县级基本财力保障机制奖补资金3029万元

2、2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金22万元

3、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金19788.55万元

4、耕地地力保护补贴30.70万元

5、就业补助资金503万元

6、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）95万元

7、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）8万元

8、医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）400万元

9、基本药物制度补助资金14.72万元

10、基本公共卫生服务补助资金77.15万元

11、优抚对象医疗保障经费0.5万元

12、优抚对象补助（第二批）经费12万元

13、困难群众救助补助资金52.32万元

14、残疾人事业发展项目6.04万元

15、教育事业费（直达资金部分）204.27万元

16、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金2336.08万元

（四）清理盘活存量资金安排情况

预算外盘活资金5063.13万元，其中：2022年收回存量资金2347.13万元，主要用于重点民生保障领域和解决各部门申报的项目资金需求；收回2019-2021年预备费1235万元，主要用于支持基础设施改善、推进强边固边、示范村建设等重点领域；收回生态功能区转移支付存量资金1481万元，主要用于支持地方政府加强环境保护，提高基础公共服务保障能力等方面。

（五）政府性基金预算

1、政府性基金收入情况。日土县收入共计115.88万元，同比下降0.69%，其中：本级收入10万元；上级补助收入105.88万元（最终以2022年决算口径为准）。

2、政府性基金支出情况。日土县共计安排支出115.88万元，同比下降0.69%，基本与上年持平。

（1）上级补助收入安排支出105.88万元。其中：2023年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金0.88万元；国家乡村重点扶贫县建设多功能运动场、足蓝排场地建设资金100万元；各县区社区运动会补助资金5万元

（2）县级政府性基金预算收入安排支出10万元。     （最终以2022年决算口径为准）。

（六）地区本级部门项目绩效情况说明

日土县2023年纳入年初预算项目共计1964个（含政府性基金项目），涉及资金115741.34万元，均形成绩效目标表，非涉密部门项目绩效目标表将与部门预算同步予以公开。

（七）国有资本经营预算

2023年日土县国有资本经营预算本级收入无

附表：阿里地区2023年财政收支预算情况套表

  日土县2023年财政收支预算情况套表.xlsx