十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

 一、部门概况

（一）单位主要职责

西藏阿里日土县人民医院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。（主要包括部门有急诊科、门诊、住院部、传染科以及藏医科、财务科等。为进一步提高农牧民看病及治疗方便提供中西医医疗、计划生育、住院等医疗卫生服务。保障医疗工作常规运行，减轻农牧群众心理负担。总结及计划日土县人民医院在县委县政府的正确领导下，以等级医院创建为契机，以规范医院管理、提升医院综合服务能力为重点，在唐山、陕西援藏医疗队和援边及全院职工的协助和配合下，医院的各项工作得到了迅猛发展。

（二）机构设置情况

我单位现设 10 个科室，包括： 编制46人  (编制情况)。

（三）主要工作任务

根据创建评审标准，建立健全了“层次分明、职责清晰、功能到位”的医疗质量管理组织，对“医疗质量、病案管理、药事管理、医院感染管理、输血管理”等专业委员会的人员组成进行了调整和补充，完善了各委员会的工作制度，使各自的职责与权限范围进一步得到明晰。通过职代会设立了医院质量安全与管理委员会等19个管理委员会，进一步规范了医院管理。

以医疗救治为重点，提升诊疗能力

援藏医疗队积极参与医院各项临床工作，以急诊急救为切入点精准发力，着力解决县医院急诊医生所遇到的临床实际问题，做到了随叫随到，以提升县医院急诊医疗救治与服务能力。目前，参与各类急诊会诊50余次，参与急诊抢救20余次。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入13642882.01元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 62670.07元，上涨0.9 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 13642882.01元，同比减少 元，上涨0.9%。其中：安排基本支出12098352.01 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少36309.93元，下降0.3%，主要原因是人员调动，一般公共服务支出减少；项目支出  1544530  元，同比增加98980元，上涨93.59%，主要用于 2021年新增放射科医疗设备维护费。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数 12098352.01元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 101834元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数1049907.89 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 37283.08 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 6561.91 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 45933.46 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 0元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 524953.94元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 880030.96 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费10712543.63元，主要包括：基本工资 1480204.80元、津贴补贴 5402815.56元、奖金 573585.03元、机关事业单位基本养老保险缴费1049907.89 元、城镇职工基本医疗保险缴费 524953.94元、公务员医疗补助缴费0元、失业保险37283.08元、工伤保险  6561.91元、生育保险 45933.46 元、住房公积金 880030.96元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资189000元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助692368元。

   （二）公用经费

    我单位2021年预算公用经费共 953230.41元，其中：办公费41400 元、水费 8280元、电费 12420 元、邮寄费 2484 元、电话通讯费 64584元、取暖费0元、差旅费 558900元、工会经费 137660.41 元、福利费 0 元、培训费 12420元、公务接待费0 元、公务用车运行维护费101834元、维修（护）费8280元、食堂补助 0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算110114元，同比增减少1176.00元，下降98.94%。主要原因是每年预算调减。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 101834 元，同比减少1466元，下降98.58 %。2021年公务用车购置费预算0元，同比增加 0 元，上涨0%。主要原因是无预算资金。

   2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加  元，上涨 0 %。主要原因是 0 。

    我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量7辆，2020年车辆保有量 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0万元。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 7个，涉及一般公共预算拨款1544530元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

   西藏日土县人民医院

   2021年4月22日

日土县人民医院2021年预算公开表.xlsx