阿里地区日土县日土镇2021年预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2021-00037
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县日土镇2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-28
目 录
一、部门概况................................................... 1
（一）单位主要职责................................ 1
（二）机构设置情况................................ 2
（三）主要工作任务................................ 2
（一）收入增减变化情况........................ 3
（二）支出增减变化情况........................ 3
（一）人员经费........................................ 4
（二）公用经费........................................ 5
四、“三公”经费安排情况说明.................... 5
公务用车运行维护费................................ 5
五、政府采购情况说明.................................. 5
七、国有资产占有情况说明.......................... 6
八、政府性基金预算情况说明...................... 6
九、预算绩效情况说明.................................. 6
十、直达资金情况说明.................................. 6
十一、主要名词解释...................................... 6
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党代表大会的决议，充分发挥党的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务
2.领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争，对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。
3.领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。研讨决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。
4.负责镇、村两级党组织工作。组织党员认真学习马列
主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、
科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科
学、文化、业务知识;负责党员的教育管理和监督，严格党
的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。
5.加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。
6.负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人
员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事
制度
7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔
和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇干部。负责镇、村两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。
8.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。
9.承办县委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我单位现设 9 个科室，包括：包括：党建综合办公室、宣传办、纪委办、政务综合服务中心、财务所、扶贫办、维护稳定和综合治理办公室、农牧综合服务中心、文化服务中心。
1.脱贫攻坚成效巩固提升工作
2.基层党组织建设工作
3.执行“三转”要求和加强个专项监督工作
4.维护稳定和综合治理工作
5.扫黑除恶及疫情防控专项工作
6.促进经济社会发展和预防自然灾害工作
7.促进城乡基础设施建设和保障和改善民生工作
8.促进农牧技术推广及保护生态环境工作
9.镇财政预决算编制和财务日常收支管理工作
我单位2021年度预算收入20433295.07元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少2166302.17元，下降 9.6%。
我单位2021年预算支出 20433295.07元，同比减少 2166302.17元，下降9.6%。其中：安排基本支出18968995.07元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少2156022.17元，下降10.2%，主要原因是2021年在编在职人员同比减少，一般公共服务支出增加；项目支出1464300元，同比减少10280元，下降0.7%，主要用于锅炉工工资、公益性及合同工取暖费、包干路费、驻村工作队车辆经费、驻村工作队办公经费、干部职工传染补助、乡补、人大经费、基层政权建设经费、强基办办公经费、食堂经费 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01），2021年预算基本支出数18968995.07元；
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01），2021年预算项目支出数1464300元；
3.社会保障和就业支出（208）行政 事业单位养老支出（26）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（99），2021年预算支出数1673522.89元；
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）对机关事业单位职业年金缴费支出（06）,2021年预算支出数418380.62元；
5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01），2021年预算支出数22739.82元；
6.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），2021年预算支出数10459.5元；
7.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对生育保险基金的补助（03），2021年预算支出数73216.53元；
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（12）公务员医疗补助（02），2021年预算支出数187842.12元；
9.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），2021年预算支出数836761.24元；
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2021年预算支出数1403887.62元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费17250728.71元，主要包括：基本工资2223264元、津贴补贴8236253.88元、奖金 871626.49元、机关事业单位基本养老保险缴费1673522.89元、职业年金缴费（机关）418380.62元、城镇职工基本医疗保险缴费836761.24元、公务员医疗补助缴费187842.12元、失业保险22739.82元、工伤保险10459.5元、生育保险73216.53元、住房公积金1403887.62元、志愿者人员工资99000元、公益性岗位工资58680元、其他对个人和家庭的补助1135094 元。
我单位2021年预算公用经费共1718266.36元，其中：办公费79200元、印刷费（机关）7920元、手续费（机关）1584元、水费15840元、电费23760元、邮寄费4752元、电话通讯费123552元、差旅费1069200元、工会经费209190.36元、培训费23760元、公务用车运行维护费143668元、维修（护）费15840元。
我单位2021年“三公”经费预算143668元，同比减少2932元，下降2%。主要原因是我单位“三公”经费主要用公务用车运行维护费。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共143668元，同比减少2932元，下降2%。2021年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨0%。
2021年公务用车运行费预算143668元，同比减少2932元，下降2%。主要原因是按照上级有关部门要求，“三公经费”每年逐步递减至少2%。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量3辆，2020年车辆保有量2辆，同比增加1辆，原因是2020年上级配发一辆卫生院救护车。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
2020年我单位实行绩效目标管理项目12个，涉及一般公共预算拨款1464300元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0个 ，涉及一般公共预算拨款0万元（建议500万元以上的项目）。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
日土镇人民政府
2021年4月22日
