西藏日土县纪律检查委员会2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）主要职责
1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作。
4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，国家监委和自治区党委、自治区监委和地委以及地区监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县管行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育工作。
7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草全县性规范性文件。
8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。
10.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
11.完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
我单位现设 4 个科室，包括：县纪委监委机关行政编制为17名，委领导职数6名：纪委5名，其中纪委书记（副县级）1名、副书记（正科级）2名、常委2名；监委5名，其中主任1名（由纪委书记兼任）、监委副主任2名（由纪委副书记兼任）、委员2名（其中1名由纪委常委兼任，1名专职监委委员），内设机构副科级领导职数4名。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,295.98万元，支出总计1,295.98万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加330.08万元，增长25.47%。主要原因：预算指标增加，预算支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入990.12万元。
年初结转结余305.86万元，主要是2022年纪委办案业务经费8.56万元、2022年纪委办公场所功能提升改造经费140万元、2020年存量资金纪委维修经费3.45万元、纪委监委办案功能提升改造项目资金153.85万元，较2022年度决算数增加 233.88万元，增长76%，主要原因是处理存量资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,295.98万元。
结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少39.80万元，下降100%，主要原因是根据政策要求基层单位无年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入990.12万元，其中：财政拨款收入990.12万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,295.98万元，其中：基本支出906.97万元，占69.98%；项目支出389.01万元，占30.02%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入990.12万元，支出1,295.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加97.76万元，增长9.8%，主要原因：预算项目增加。支出增加330.08万元，增长25.46%，主要原因：纪委办公场所功能提升改造项目等预算项目增多加大了支出。
财政拨款年初结转结余305.86万元，主要是2022年纪委办案业务经费8.56万元、2022年纪委办公场所功能提升改造经费140万元、2020年存量资金纪委维修经费3.45万元、纪委监委办案功能提升改造项目资金153.85万元，较2022年度决算数增加 233.88万元，增长76%，主要原因是处理存量资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,295.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.64万元，增长25.59%，主要原因预算项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,295.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1079.74万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出94.22万元，占7.27%；住房保障（类）支出72.84万元，占5.62%；卫生健康（类）支出49.18万元,占3.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.3497.49万元，支出决算为1,295.98万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1027.35万元，支出决算为1295.98万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是干部职工工资指标增加；二是办公室改造和办公场所功能提升项目增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为83.17万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因：组织人事调整、人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为4.45万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为13.93万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的72.07%。决算数小于预算数的主要原因：费率调整
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为41.58万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险费降低，导致支出减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为68.59万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的106.20 %。决算数大于预算数的主要原因：组织人事调整、人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出906.97万元，其中：人员经费856.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出无增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于日常公务用车，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于公车维修、油料、保险支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增加（减少）。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度纪委监委部门（单位）机关运行经费 50.34万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）23.2万元，减少31.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度纪委监委部门（单位）政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
