中国人民政治协商会议日土县委员会办公室机关2024年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、负责完成县政协全体会议和常委会会议、主席会议提出的各项工作任务。
2、负责组织有关农牧区经济社会发展学习会、座谈会、报告会、专题协商会；负责沟通、协调、服务工作，开展调查调研，以调查报告、情况反映等形式向县委、县政府提出可行性意见和建议；团结和联系委员及各族各界人士。
3、对党和国家大政方针在全县的贯彻落实情况，以及全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，组织委员深入调研，提出意见建议；就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意；编辑、出版文史资料。
4、负责民族宗教文史等工作的沟通、协调、服务等日常事务；组织委员认真学习民族宗教理论以及反对分裂、加强民族团结的各级会议精神，维护社会稳定；组织委员深入 开展爱国主义教育。
5、负责制订专门委员会的工作计划，并组织实施。
县政协办公室是县政协的综合办事机构，承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
二、机构设置
纳入政协2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：政协办机关
日土县政协暂无内设机构
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计566.49万元，支出总计566.49万元
与2023年度相比，收入、支出总计各减少58.35万元，下降10.3%。主要原因：一是2023年新增办公楼维修项目；二2023年至2024年人员变化较大。
（一）收入总计主要构成。
我部门2024年收入预算 566.49万元，其中：一般公共预算拨款收入566.49万元.
（二）支出总计主要构成。
我部门2024年支出预566.49 万元，其中：基本支出547.57元，占96%；项目支出 18.92万元，占 4%.
二、收入决算情况说明
本年收入566.49元，其中：财政拨款收入566.49万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出566.49万元，其中：基本支出566.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入566.49万元，支出566.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少58.35万元，下降10.3%，主要原因：一是2023年新增办公楼维修项目；二2023年至2024年人员变化较大。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出438.77万元，占本年支出合计的77.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.35万元，下降10.3%，主要原因是人员变动大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
我部门一般公共服务支出438.77万元，占 90%；社会保障和就业支出52.39万元，占5% ；卫生健康支出 34.31万元，占 3 %；住房保障支出 23.91 万元，占 2 %。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
其中2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.77万元，支出决算为419.85万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我部门2024年一般公共预算基本支出500.94万元，
其中：人员经费296.38万元，主要包括：基本工资61.11万元、津贴补贴 250.76万元、奖金 25.99万元、机关事业单位养老保险缴费 49.90万元、职工基本医疗保险缴费 24.95万元、公务员医疗补助缴费9.36万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）2.49万元、住房公积金41.02万元、其他工资福利支出32.99万元、医疗费补助2.38万元。
公用经费 46.63 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 13.36 万元、电费 1.00 万元、差旅费8.00万元、工会经费6.76万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出 2.29万元、残疾人就业保障金 5.11 万元
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；……。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
我部门2024年“三公”经费预算数为10.11万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费10.11万元，比2023年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2023年减少 0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2023年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.10万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出10.10万元，主要用于维修和油料费。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金 0 万元。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度1部门（单位）机关运行经费8万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元。。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2024年度1部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
