2023年度西藏日土县总工会部门决算公开报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
(一)中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。
（一）贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议；根据党的基本路线、方针、政策和党的工运方针以及县委政府的中心工作；制订全县工会工作的年度计划并组织实施。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（三）负责指导承担工会法律援助与法律服务工作；配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与对重大劳动争议案件的调查处理；协助有关部门研究制订职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。
（四）加强工会自身改革和建设，加强工会干部队伍思想政治建设；组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
（五）负责全县劳动模范的推荐、评选、管理的具体工作；负责全国、自治区“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作;负责劳动模范典型事迹的宣传工作。
（六）负责县工会经费和工会资产管理作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（七）负责与其他地方工会的联络和交流工作。
（八）承担县委、县政府交办的其他事项。
2．机构情况
暂无内设机构。
3.人员情况，
我单位2023年实有人数3人
（二）当年取得的主要事业成效。
1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
3、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，为提高全县工会干部的政治素质，举办全县工会干部培训班。
4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利。
5、加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
6、组织和动员企业工会开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
7、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的慰问送温暖工作。
8、按照政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9、按照《工会法》和《中国工会章程》规定，做好工会财务工作，收好、管好、用好工会经费。
10、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设。
11、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
日土县工会2023年度财政拨款收入为119.46万元，收入决算122.31万元，较上年减少0.05%，主要原因为2023年人员变动。均为财政拨款收入。
（二）收入支出预算执行情况。
日土县工会2023年度决算收入支出为122.31万元，支出执行率为100%。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出12.9万元，卫生健康支出6.7万元，住房保障支出9.8万元。
2.按支出性质分类，包括基本支出122.3万元（其中人员经费支出117.28万元，日常公用经费支出5万元）。
3.按经济分类，工资福利支出117.28万元，商品和服务支出5万元。
1．收入支出与预算对比分析。
2023年我会预算收入为122.31万元，决算收入为122.31万元，预、决收入无差异，
2．收入支出结构分析。
（1）收入支出比重。2023年我会决算收入122.31万元，人员经费收入117.28万元，占总收入的%；日常公用经费收入5万元，占总收入的%；
2023年我会决算支出122.31万元，人员经费支出117.28万元，日常公用经费支出5万元。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县工会2023年度总收入决算数为122.31万元，主要原因为2023年人员变动预算减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
无因公出国（境）情况，无因公出国（境）费用支出；无公务接待费。
公务用车购置及运行维护费：2023年公务用车运行维护费决算2342.75元，主要用于出差油料支出。
(2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）培训费支出情况：培训费2023年支出4522元，主要用于工会开展各项业务培训支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）收入支出比重。2023年我会决算收入122.31万元，（其中人员经费收入117.28万元，日常公用经费收入5万元，）。
2023年我会决算支出122.31万元，（其中）人员经费支出117.28万元，日常公用经费支出5万元，）。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县工会2023年度总收入决算数为122.31万元，主要原因为2023年人员变动预算减少。
5.非财政拨款收入分析。
我单位收入均为财政拨款收入，无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
我单位2023年决算无结转结余。
（四）绩效目标完成情况。
日土县工会2023年度决算收入支出为122.31万元，支出执行率为100%，绩效目标完成率为100%。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。一是我单位制定出台三重一大制度、财务内控管理制度、物品采购及固定资产管理制度等一批制约管理监督财务的相应制度；二是我单位按照相关制度及规章严格填报绩效目标表，并严格执行。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位组织财务人员积极参加县财政组织的决算、绩效信息公开相关培训，并积极按期完成决算、绩效信息公开填报审核上报工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
县财政牵头组织对单位财务人员加强系统、专业、一体化的业务轮训，确保决算工作高效、准确完成。
