根据《日土县人大机关职能配置、内设机构和人员编制规定》通知要求，贯彻执行党的路线、方针、政策不动摇，坚持执行党的决定，维护党中央权威，做好宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实工作，听取本县关于政治、经济、教育等工作，监督人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作情况等十九项职责。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏日土县人民代表大会常务委员会办公室机关

（一）西藏日土县人民代表大会常务委员会办公室机关本级

（二）西藏日土县人民代表大会常务委员会办公室机关内设机构

内设机构（3个）：法制司法民族宗教委员会、财经农牧城建环保委员会、教育科学文化卫生委员会。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计549.54万元，支出总计549.54万元，与2022年度相比，2022年度收入决算622.2万元，支出697.69万元，收入、支出总计各减少72.66万元、148.15万元，下降11.48%、21.23%，主要原因：本年度预算外项目增加较多，导致财政预算拨款增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入533.59万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余15.95万元，主要是人大值班室、大门及办公楼功能房维修改造资金，较2022年度决算数减少13.74万元，下降46.28%，主要原因是存量资金清理。

（二）支出总计主要构成。

本年支出549.54万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明
本年收入533.59万元，其中：财政拨款收入533.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出549.54万元，其中：基本支出510.10万元，占92.82%；项目支出39.43万元，占7.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入533.59万元，支出549.54万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少58.93万元，下降9.95%，主要原因：人大值班室、大门及办公楼功能房维修改项目已完工项目支出减少。支出减少72.66万元，下降11.68%，主要原因：人大值班室、大门及办公楼功能房维修改项目已完工项目支出减少。

财政拨款年初结转结余15.95万元，主要是人大值班室、大门及办公楼功能房维修改造资金，较2022年度决算数减少13.74万元，下降46.28%，主要原因是存量资金清理。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出549.54万元，占本年支出合计的102.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.66万元，下降11.68%，主要原因是人大值班室、大门及办公楼功能房维修改项目已完工项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出549.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.78万元，占77.48%；社会保障和就业（类）支出52.03万元，占9.47%；卫生健康（类）支出27.87万元，占5.07%；住房保障（类）支出43.86万元，占7.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.71万元，支出决算为549.54万元，完成年初预算的86.31%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386.34万元，支出决算为386.34万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的143.29%。决算数大于预算数的主要原因：上一年结转结余资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为18.87万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的173.93%。决算数大于预算数的主要原因：上一年结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出510.10万元，其中：人员经费476.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费33.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.67万元，下降26.67%，主要原因是上年度因疫情影响，支出较多，今年恢复正常。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.34万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.34万元，主要用于油料费、保险费、维修费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.67万元，下降26.67%，主要原因是上年度因疫情影响，支出较多，今年恢复正常。

3.公务接待费支出0.00万元，本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度日土县人大机关运行经费33.44万元比年初预算减少12.55万元，降低27.29%。主要原因是：出差减少以及根据过紧日子的要求压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度日土县人大无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1284.4平方米，其中：办公用房74.4平方米，业务用房1200平方米，其他（不含构筑物）10平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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2023-199001-西藏日土县人民代表大会常务委员会办公室机关决算公开报表.xls