西藏日土县东汝乡人民政府2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
中共东汝乡委员会、东汝乡人民政府坚决贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和乡党委、人民代表大会的决议、决定，同时制定执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本乡内的教育、科技、文化、卫生、体育事业，提供医疗卫生、文化宣传等公共服务，负责自然资源和生态环境保护管理等。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：东汝乡人民政府下设的党建办、党政办、民生办、农牧综合办、平安办等。
（一）部门本级
东汝乡人民政府
（二）下属单位
1. 内设机构（6个）
〈1〉党建办、党政办、经济办、民生办、平安办 。
2.事业单位（4个）
〈1〉便民服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心、卫生院。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,740.74万元，支出总计2,740.74万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加428.99万元，增长18.56%。主要原因：一是本年度人员经费、专项经费相比上年支出有所增长；二是一般转移支付资金较上年增加。
（一）收入总计主要构成。
1.本年收入2,706.81万元。
2.使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
3.年初结转结余33.93万元，主要是项目分批按比例拨款资金，较2022年度决算数减少297.71万元，下降89.76%，主要原因是加强指标预算管理。
（二）支出总计主要构成。
1.本年支出2,740.74万元。
2.结余分配33.93万元，主要是项目资金按比例拨付到本年度，较2022年度决算数减少297.71万元。
3.年末结转结余33.93万元，较2022年度决算数减少297.71万元,下降89.76%，主要原因是加强指标预算管理。
二、收入决算情况说明
本年收入2,706.81万元，其中：财政拨款收入2,706.81万元，占98.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,740.74万元，其中：基本支出1,958.74万元，占71.47%；项目支出782.00万元，占28.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一） 2023年度财政拨款收入2,706.81万元，支出2,740.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加726.7万元，增长36.7%，主要原因：一是项目预算增多；二是人员配置较上年增多。支出增加428.99万元，增长18.56%，主要原因：一是本年度人员经费、专项经费相比上年支出有所增长；二是一般转移支付资金较上年增加。
（二） 财政拨款年初结转结余33.93万元，主要是项目分批按比例拨款资金，较2022年度决算数减少297.71万元，下降89.76%，主要原因是加强指标预算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,740.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.99万元，增长18.56%，主要原因是一是本年度人员经费、专项经费相比上年支出有所增长；二是一般转移支付资金较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,740.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2087.42万元，占76.16%；社会保障和就业（类）支出347.89万元，占12.7%；住房保障（类）支出165.61万元，占6.04%；教育（类）支出1.69万元，占0.06%；文化旅游和传媒支出（类）支出6.45万元，占0.24%；卫生健康（类）支出97.35万元，占3.55%；农林水支出（类）支出26.89万元，占0.98%；其他（类）支出5.4万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2087.72万元，支出决算为2,740.74万元，完成年初预算的131.28%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1964.72万元，支出决算为2073.04万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增长；二是追加财政拨款。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数科目根据要求使用行政运行及追加财政拨款
3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数科目根据要求使用行政运行及追加财政拨款 。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数科目根据要求使用行政运行及追加财政拨款 。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务、艺术表演团体、文化活动（项）。
年初预算为17万元，支出决算为6.459万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因：根据文化口子、文艺队实际支出为准。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他生活救助、财政对其他社会保险基金的补助（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助、其他农村生活救助、其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为185.36万元，支出决算为347.89万元，完成年初预算的187.68%，决算数大于预算数的主要原因：组织人事调整，人员增加；临时救助人数增多等。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助（款）公务员医疗补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为100.21万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因：费率调整。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为26.89万元，决算数大于预算数的主要原因：上级下达资金调整。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为143.21万元，支出决算为165.61万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因：当年人员配置增多。
10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为5.44万元，决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出情况追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,958.74万元，其中：人员经费1,843.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费115.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二））2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出同上年持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.22万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.22万元。其中：公车保险款0.46万元；油料款10.86万元；维修维护款5.96万元。
3.公务用车购置支出0.00万元。
4.公务用车运行维护费支出17.22万元，主要用于皮卡车、丰田公务车、垃圾车日常运维资金。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.公务接待费支出0.00万元，其中：
6.国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度东汝乡人民政府机关运行经费1958.74万元，比年初预算增加115.02万元，增长6.2%。主要原因是：人员编制数量增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度东汝乡人民政府无政府采购事项。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6372.93平方米，其中：办公用房817.58平方米，业务用房1096.14平方米，其他（不含构筑物）4459.21平方米。
本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车及农牧皮卡车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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2023-403-西藏日土县东汝乡人民政府决算公开报表.xls