西藏日土县文化和旅游局2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1．主要职能。
（1）文化、旅游、体育政策制定和规划组织实施。
我局负责制定和实施本县的文化、旅游、体育政策，确保相关政策和规定得以顺利实施。此外，我局还负责组织和监督本县的文化、旅游、体育规划的实施，确保各项规划目标的实现。
（2）文化设施建设和管理
我局负责建设和维护本县的文化设施，如图书馆、博物馆、艺术馆等，同时对这些设施进行日常管理，确保其正常运营和公众服务的提供。
（3）旅游资源开发与保护
我局负责本县的旅游资源开发和保护工作。该局负责对旅游资源进行调查、评估、制定开发计划，并组织实施。同时，我局也负责监督和保护旅游资源，防止资源的过度开发和破坏。
（4）体育赛事活动策划和组织
我局负责策划和组织本县的体育赛事和活动，促进体育事业的发展。我局负责制定体育赛事和活动的计划，并组织实施，同时确保赛事和活动的公平、公正。
（5）文化市场监管与执法
我局负责对文化市场进行监管和执法。负责对文化市场的运营进行监督，确保市场的合规性，对于违反规定的行为，该局将依法进行处理。
（6）旅游服务质量监督与提升
我局负责监督本县的旅游服务质量，提高服务水平。我局通过设立旅游服务投诉机制、开展服务质量的检查和评估等方式，对旅游服务进行监督和提升。
（7）体育事业发展支持及普及推广
我局负责支持本县的体育事业发展，普及和推广体育运动。我局通过提供资金支持、培训教练员和运动员、组织体育活动等方式，推动本县的体育事业发展。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。我局今年7月从原来的西藏日土县文化旅游局变更为日土县文化旅游和体育局。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位2023年新增4名调入人员和2名新生。
二、机构设置
纳入日土县文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：日土县文化和旅游局。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计3,247.30万元，支出总计3,247.30万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2541.1万元，增长360%。主要原因：主要原因为由于机构改革体育并入到我局、人员增加、项目增加等原因。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3,160.93万元。
年初结转结余86.36万元，主要是存量资金，为第八届象雄文化旅游节经费，较2022年度决算数减少40.48万元，下降32%，主要原因是存量资金减少。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3,247.30万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入3,160.93万元，其中：财政拨款收入1,990.55万元，占63%；其他收入1,170.39万元，占37%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,247.30万元，其中：基本支出387.60万元，占12%；项目支出2,859.70万元，占88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,990.55万元，支出2,076.91万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1498.54万元，增长259%，主要原因：我单位人员增加，项目增加。
财政拨款年初结转结余86.36万元，主要是此资金为存量资金为，为第八届象雄文化旅游节经费，较2022年度决算数减少40.48万元，下降32%，主要原因是存量资金减少。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,848.39万元，占本年支出合计的57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1143.19万元，增长162%，主要原因是本年度单位项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,848.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1745.39万元，占94.42%；社会保障和就业（类）支出39.8万元，占2.1%；住房保障（类）支出31.67万元，占1.71%；卫生健康支出18.93万元，占1%：节能环保支出12.6万元，占0.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.65万元，支出决算为1,848.39万元，完成年初预算的90%。其中：
1.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）行政运行（项）。
年初预算为1868.29万元，支出决算为1745.4万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：有的专项资金年底支出了部分款项。
2.体育支出（类）政府性基金（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为228.52万元。决算数大于预算数的主要原因：体育局并入我单位，体育基金也转入我单位。
3.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农林基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1170.39万元。决算数大于预算数的主要原因：此资金为援藏资金，年初预算科目根据要求及年中工作实际要求追加预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为25.06万元，支出决算为39.80万元。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，体育局并入我单位，4名人员调入我单位，2名新生分配至我单位。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为14.50万元，支出决算为18.93万元。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，体育局并入我单位，4名人员调入我单位，2名新生分配至我单位。
6.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元。决算数大于预算数的主要原因：生态岗位（旅游厕所保洁员补助）为年中资金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.48万元，支出决算为31.67万元。决算数大于预算数的主要原因：由于机构改革，体育局并入我单位，4名人员调入我单位，2名新生分配至我单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出387.60万元，其中：人员经费366.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出228.52万元，占本年支出合计的7.2%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加228.52万元，增长100%，主要原因是体育局并入我单位，体育基金也转入我单位。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出228.52万元，主要用于以下方面：体育事务彩票公益金（类）支出127.78万元，占56%；其他社会公益金（类）支出100.74万元，占44%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为228.52万元，其中：
1.体育（类）体育事务彩票公益金（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为127.78万元。决算数大于预算数的主要原因：体育局并入我单位，体育基金也转入我单位。
2.体育（类）其他社会公益金（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.74万元。决算数大于预算数的主要原因：体育局并入我单位，体育基金也转入我单位。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.16万元，增长303%，主要原因是艺术团下乡演出多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算9.60万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.60万元。
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主公务用车运行维护费支出9.60万元，主要用于车辆维修维护费用和油料费。
3.公务接待费支出0.00万元，本单位无公务接待。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度文化和旅游机关运行经费21.53万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.6万元，降低3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度我部门无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积48,248.51平方米，其中：办公用房1,450.00平方米，业务用房1,605.56平方米，其他（不含构筑物）45,192.95平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、中型车辆及小型车辆2辆，其他用车1辆，其他用车主要是艺术团下乡车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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