西藏日土县统计局2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1.依照国家和自治区关于统计工作的方针政策和法律法规，制定全县统计工作现代化建设规划和统计调查计划；组织并监督检查统计法律、法规的实施；贯彻实施国家统计调查计划和制订全县统计指标体系，承担组织领导和协调全县统计工作，负责全县统计调查项目的管理。
2.建立健全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入、产出调查、核算全县国内生产总值、汇编提供国民经济核算资料、监督管理全县国民经济核算工作。
3.按照国家、自治区人民政府、行署、县政府的统一部署，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力和县情县力普查，统一协调全县各乡镇、各部门的社会经济抽样调查，汇总、整理和提供全县的基本统计数据。
4.组织实施全县农林牧渔业、工业企业、固定资产投资、建筑业、房地产业及运输、旅游、批发零售贸易业、住宿、餐饮业以及商品市场运行状况和邮电企业的统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据；综合整理提供教育、文化、卫生、体育、广播电视、社会保障、公共事业等全县基本统计数据。
5.组织实施全县能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据，综合整理和提供能源、外资、外经等全县基本统计数据。
6.组织全县各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或者备案自治区、地区下发统计调查项目、县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。
9.指导各乡镇统计工作，负责全县统计专业技术队伍建设；会同有关部门处理重大统计违法案件，组织实施全县统计职务评聘；监督管理由中央和自治区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。
10.组织建立服务统计信息管理制度，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和县统计数据库体系，贯彻执行地区制订的统计数据网络的基本标准和运行准则；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运行。
11.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。我单位无内设机构，当年无变动。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位2023年调出1人、调入1人，目前在职7名。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
日土县统计局2023年度总收入决算304.65万元，较上年减少0.16%，主要原因为2023年下达指标较少。其中：本年收入271.14万元，占总收入的89%，上年结转33万元，占总收入的10.8%，均为财政拨款收入。
（一）收入总计主要构成。
本年收入271.15万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余33.51万元，主要是2024年需要开展住户调查工作和全国第五次经济普查工作，所以下达指标较多。
（二）支出总计主要构成。
本年支出304.66万元。
（1）2023年我局决算支出304.65万元，人员经费支出249.49万元，占总支出的81%；日常公用经费支出14.23万元，占总支出的4.6%；项目支出40.92万元，占总支出的13%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县统计局2023年度总收入决算数为304.65万元，较上年减少0.16%，主要原因为2023年下达指标较少。
二、收入决算情况说明
收入支出比重。2023年我局决算收入304.65万元，人员经费收入249.49万元，占总收入的61%；日常公用经费收入14.23万元，占总收入的5%；项目收入40.92万元，占总收入的34%。
三、支出决算情况说明
本年支出304.66万元，其中：基本支出263.73万元，占86.6%；项目支出40.93万元，占13.4%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入271.15万元，支出304.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加（减少）21.06万元，下降7.76%，主要原因：本年下达指标较少。支出减少0.49万元，下降0.15%，主要原因：本年下达指标较少。
财政拨款年初结转结余33.51万元，主要是2024年需要开展住户调查工作和全国第五次经济普查工作，所以下达指标较多。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出304.66万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出304.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.6万元，占67.48%；……社会保障和就业（类）支出28.11万元，占9.2%；住房保障（类）支出22.38万元，占7.3%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.15万元，支出决算为304.66万元，完成年初预算的100%。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为271.15万元，支出决算为304.66万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出263.73万元，其中：人员经费249.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费14.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为0.00万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度统计部门（单位）机关运行经费14.23万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），无增减幅度。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2023年度统计部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
