西藏自治区日土县2024年度部门决算汇总公开报告

一、本县经济社会发展情况分析

（一）经济发展情况。

2024年，全县GDP完成10.14亿元，同比增长23.66%；固定资产投资完成15.96亿元，增长97.04%；社会消费品零售额完成1.51亿元，同比增长6.34%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到59616元和23581元，增速分别为7%、8.2%；居民消费价格指数涨幅控制在3%以内，城镇调查失业率控制在5%以内。基础设施不断完善，民生福祉持续增进，产业发展欣欣向荣，生态环境持续改善，兴边强边深入推进，旅游带动收入明显提升。

（二）财政收支运行情况。

1.财政收支完成情况。2024年，全县50家预算单位总收入174429.52万元，同比增长4181.02万元，增长2.46%。2024年全县总支出174429.52万元，完成全年预算数的100%。

2.预算绩效完成情况。完善了财政绩效评价指标体系，涵盖了预算编制、执行、监督的全过程。布置任务2773条，涉及资金238768.61万元。对重大政策、重点项目、重点领域的绩效评价工作给予了高度重视。通过对接局领导、负责人等、数据收集、分析评估等环节，对财政资金使用情况进行了全面评价。评价结果客观公正，为项目改进和财政决策提供了科学依据。

二、本县部门收支余情况分析及预算绩效情况

（一）部门收入、支出情况。

1.收入、支出分资金来源、资金性质分析。

（1）2024年部门预算收入共计174429.52万元，其中：一般公共预算收入155424.79万元；政府性基金预算财政拨款收入2589.39万元；援藏资金8065.75万元；2024年初结转结余8349.60万元。

（2）2024年部门预算支出共计174429.52万元，其中：一般公共预算支出决算数163774.39万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数2589.39万元，援藏资金支出8065.74万元。

2.支出分功能分类科目分析。2024年部门预算支出合计174429.52万元，按功能科目分析：一般公共服务支出40429.96万元；外交支出8.45万元；国防支出2853.55万元；公共安全支出6717.96万元；教育事业支出15113.31万元；科学技术支出1257.97万元；文化体育与传媒支出4295.59万元；社会保障和就业支出9009.34万元；卫生健康支出7981.16万元；节能环保支出2677.75万元；城乡社区事务支出19894.94万元；农林水支出47153.23万元；交通运输支出4084.43万元；资源勘探工业信息等支出283.18万元；商业服务业等支出225.78万元；自然资源海洋气象支出3488.42万元；住房保障支出4734.34万元；粮油物资储备支出12.29万元；灾害防治及应急管理支出1571.17万元；其他支出2575.60万元；债务付息支出61.12万元。

3.本县“三公”经费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析。

（1）人员、公用经费支出分析2024年人员经费支出合计41746.47万元，2023年人员经费支出合计42840.14万元，同比下降2.55%。2024年公用经费支出合计3814.40万元，2023年公用经费支出合计3576.51万元，同比增长6.56%。

（2）“三公”经费支出分析。2024年日土县“三公”经费支出589.26万元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费550.77万元，同比增长12.80%；公务接待费38.49万元，同比下降24.54%。“三公”经费支出同比下降27.62%。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出中办公费、会议费、培训费等重点经济分类支出分析。

2024年30201办公费科目支出457.45万元，同比上涨9.68%；2024年30213维修（护）费科目支出39.54万元，同比下降60.91%；2024年30216培训费科目支出1.5万元，同比上涨41.51%。2024年30227委托业务费科目支出0.03万元，同比下降99.88%。

（二）部门收入、支出预决算对比情况。

1.收入方面。2024年部门预算本年收入全年预算数为166079.92万元，决算数为166079.92万元，达到预算100%。其中一般公共预算财政拨款全年预算数为155424.79万元，决算数为155424.79万元，达到预算的100%。

2.支出方面。2024年部门预算本年支出全年预算数为174429.52万元，决算数为174429.52万元，达到预算的100%。

3.基本支出和项目支出

2024年部门基本支出全年预算数为45560.87万元，决算数为45560.87万元。2024年部门项目支出全年预算数128868.65万元，决算数128868.65万元。

（三）部门决算收入、支出和结余情况

2024年我县一般公共预算收支平衡，无结余；政府性基金收支平衡，无结余。

三、本县与预算支出相关的其他信息分析

（一）年末资产情况。

2024年部门决算累计银行存款余额2682.69万元，同比下降19.81%；房屋66976.88万元，车辆3901.23万元。

（二）机构人员情况。

1.本县机构基本情况。

2024年独立核算机构49个,其中行政单位38个，事业单位11个。其中一般公共服务类29个，公共安全类3个，教育类6个，社会保障和就业类1个，文化旅游体育与传媒类2个，卫生健康类2个，城乡社区类1个，农林水类2个，交通运输类1个，应急管理类1个，自然资源海洋气象类1个。

2.本县实有人数和一般公共预算财政拨款（补助）开支人员情况。

我县2024年末编制内实有人数1194人，2023年末编制内实有人数1066人。相比较2023年公务员减少6人，参公人员减少91人，事业管理人员和专业技术人员增加405人，  机关和事业工人增加6人。

四、本县部门决算管理工作

（一）本县部门决算工作情况总结。

部门决算是我县预算执行情况的全面总结，我县历年来都把决算编审工作当作重点工作，充分重视，认真安排。在接到上级通知开始编制本年度部门决算后及时组织单位开始账务核对、确保账务处理收支与指标支出一致后开展部门决算工作，对如何编制好决算、提高决算编制质量及决算编制的时间分配等具体事宜做出详细的了解和安排，为决算编审工作顺利完成打下了良好基础。一是做好部门决算基础工作。做好决算前的收支对账工作，保证决算基础数据真实、准确，提高部门决算编制质量。二是做好编审答疑解惑。建立部门决算工作微信群，对各预算单位提出的问题进行解答，极大地方便了部门决算工作的开展，有效地提高了工作效率。三是严格把关，加强审核。对各预算单位上报的数据组织审核，提高数据上报质量。

（二）本县部门决算工作下一步计划。

在今后的工作中，我们将进一步加强对单位账务处理的监督及核对，为更好地开展部门决算工作奠定坚实的基础，对部门决算工作提出更高的要求，不断提高预算单位财务人员的编报水平，提高财政部门审核能力，提高部门决算上报质量。在部门决算数据真实、准确、全面的基础上，提高对部门决算分析的深度，以更大程度地发挥部门决算的作用。

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