阿里地区日土县人大2024年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2024-00029
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县人大2024年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-19
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（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .
日土县人大2024年预算公开
情况说明
我单位2024年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《西藏自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》的规定,受阿里地区人大工作委员会和县委的指导,向阿里地区人大工作委质会和县委负责并报告工作。按照 《西藏自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》的 规定和阿里地区人大工作委员会以及县委的工作部署。
(一)县人民代表大会常务委员会主要职责
1、县人民代表大会常务委员会根据县委、阿里地区人大工作委员会的安排,结合实际开展以下工作。 (1)检查宪法、法律、法规和全国人民代表大会及其常务委员会、自治区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全县的贯彻实施情况。 (2)听取和讨论关于全县政治、经济、教育、科学、文化、卫 生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的汇报,提出意见和 (3)听取和讨论关于全县国民经济和社会发展五年规划及年度计划、财政预算和决算工作的汇报,提出意见和建议 (4)监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作情况对其工作中不符合法律、法规的行为,提出纠正的建议和意见。 (5)对县人民政府制订的不适当的规范性文件,提出意见和建议。 (6)本级人大代表在闭会期间提出的关于全县工作的建议、批评和意见交由有关部门办理,并检查办理情况。（7)联系全县的目治区人民代表大会代表,组织,协助代表开展视察工作，向代表通报有关情况、为代表依法履职提供服务。（8)开展信访工件,将公民,法人或者其他组织对全县行政审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告,检举和建议、意见交由有关部门办理,并检查办理情况。 (9)参加阿里地区人大工作委员会组织的视察、检查、调研活动。(10)指导全县乡(镇)人民代表大会届选举工作 。(11)负责对全县人大代表的代表小组活动的指导,总结交流工作经验 。(12)承办自治区人民代表大会常务委员会交办和阿里地区人大工作委员会及阿里地区人大工作委员会办公室委托的其他事项。
2、县人民代表大会常务委员会对县人民政府、县人民法院、县检察院工作中的重大间题审议
3、报请任免县政府县长、副县长及政府工作部门局长、主任等行政正职和县人民法院法宫、县检察检察官,报请任免机关应当在报请任免前听取县人民代表大会常务委员会的意见
4、县人民代表大会常务委员会与县人民政府、县人民法院、县检察院建立联席会议制度,加强联系,互相通报情况。
5、坚持服从服务于全县工作大局,坚持县委领导,密切配合政府工作,共同促进全县经济社会跨越式发展。
6、县人民代表大会常务委员主任或副主任应当列席阿里地区工作委员会会议。
7,负责全县人民代表大会常务委员会千部的教育、培养,推荐等工作。
（二）县人民代表大会常务委员办公室
1.承办县人民代表大会常务委员会交办的各项工作
(1)负责联系全县的自治区人民代表大会代表，组织、协助代表开展视察等工作，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。
(2)负责承办执法检查、立法调研、对法律法规修改意见建议的征求、专项检查,案件督察督办、换届选举、代表及基层人大干部培训、信访等工作。
(3)负责分类管理全县人大代表议案、建议、意见、批评,并及时反馈办理情况。
(4)负责宣传宪法、法律、法规、全国和自治区、阿里地区人大工作委员会会议精神和各项决议、决定
(5)负责联系、协调县人民政府、县人民法院、县检察院工作。
(6)认真为县人民代表大会常务委员会依法厦职提供有力保障。
2、负责机关日常工作,撰写、审核、呈报、印制机关行政公文及材料;负责文件收发、档案管理等工作;负责机关固定资产管理使用、调配等工作;负责由县人大负责的会议、活动的组织协调;负 责机关重大事项的信息传递、跟踪、反馈和处理工作
3、负责县人民代表大会常务委员办公室干部的教育、培训工作。
4、承担阿里地区人大工作委员会办公室、县委、县人大常务委员会、交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
日土县人民代表大会常务委员会现设4个科室，包括：人大办公室、教育科学文化卫生委员会、财经农牧城建环保委员会、法制司法民族宗教委员会。
阿里地区日土县人大2024年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2024年收支总预算 641.70 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 641.70 万元；上年结转0.11万元；支出包括：一般公共服务支出499.74 万元、社会保障和就业支出 58.27万元、卫生健康支出 38.15万元、住房保障支出45.65万元.
二、2024年部门收入总表的说明
我部门2024年收入预算 641.81万元，其中：：一般公共预算拨款收入 641.70 万元；上年结转0.11万元
三、2024年部门支出总表的说明
我部门2024年支出预641.81 万元，其中：基本支出602.80元，占94%；项目支出 39.01万元，占6%.
四、2024年财政拨款收支总表的说明
我部门2024年财政拨款收支总预算 641.81万元。收入为一般公共预算当年拨款收入641.70万元,上年结转0.11万元；一般公共服务支出499.74万元、社会保障和就业支出 58.27万元、卫生健康支出 38.15万元、住房保障支出45.65万元.
我部门2024年一般公共预算当年拨款 641.70 万元,比2023年预算数增加5.1万元，主要是因为去年人员调整较大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出499.74万元，占 78%；社会保障和就业支出58.27万元，占10% ；卫生健康支出 38.15万元，占 6 %；住房保障支出 45.65 万元，占 6 %。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2024年预算数为551.61万元，比2023年执行数（增加） 14.37万元，(增加) 2.61 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2024年预算数为 51.19 万元，比2023年执行数（增加） 5.2 万元，(减少) 10.16 %。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）6（项）2024年预算数为38.90万元，比2023年减少 14.57 元，（减少) 27.24 %，2023年2笔结转资金纳入预算稳定调减基金。
五、2024年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费551.61万元，主要包括：基本工资66.44万元、津贴补贴 280.39万元、奖金 28.90万元、机关事业单位养老保险缴费 55.49万元、职工基本医疗保险缴费 27.75万元、公务员医疗补助缴费10.41万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）2.77万元、住房公积金45.65万元、其他工资福利支出30.99万元、医疗费补助2.81万元。
公用经费 51.19 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 11.10 万元、邮电费1.50万元、电费 1.00 万元、差旅费12.50万元、劳务费0.50万元、工会经费7.51万元、公务用车运行维护费10.11万元、工资福利支出4.42万元、其他商品和服务支出2.53万元、残疾人就业保障金 4.42 万元
六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为10.11万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费10.11万元，比2023年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2023年减少 0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2023年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2024年政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2023年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2024年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2024年 1 月底，本部门共有车辆 2 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16个，资金 641.70 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2024年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县人大2024年部门预算公开明细表
