日土县伦珠曲典寺庙管理委员会机关2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
主要职责。
贯彻落实党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规；组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律法规和规章制度等；西藏阿里日土县寺管会为正科级建制，县政府派出机构， 由县委统战部负责管理。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：日土县伦珠曲典寺庙管理委员会。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计227.63万元，支出总计227.63万元，与2022年度相比，收入、支出增加21.8万元，增长10.6%，主要原因：本年度预算项目增加，导致财政预算增加，支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入227.63万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加21.8万元，主要原因是本年度预算项目增加，导致财政预算增加。
年初结转结余0万元，较2022年度决算数减少15.75万元，主要原因为2022年决算基层单位无年末结转结余。
（二）支出总计主要构成。
本年支出227.63万元。
结余分配0.00万元，较2022年度无增减变化。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减变化。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入227.63万元，其中：财政拨款收入227.63万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；无附属单位上缴收入和其他收入0。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出227.63万元，其中：基本支出170.06万元，占74.7%；项目支出57.57万元，占25.3%；无上缴上级支出；无经营支出；对附属单位补助支出0.00万元。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入227.63万元，支出227.63万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加21.8万元，增长10.6%，主要原因：本年度预算项目增加。支出增加21.8万元，增长10.6%，主要原因：本年度预算项目增加，支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少15.75万元，主要原因为2022年决算基层单位无年末结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无增减变化。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出227.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.8万元，增长10.6%，主要原因是本年度预算项目增加，导致财政预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出227.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.65万元，占81.99%；社会保障和就业（类）支出17.53万元，占7.7%；住房保障（类）支出13.5万元，占5.93%；卫生健康支出9.85万元，占4.33%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.08万元，支出决算为227.63万元，完成年初预算的136.24%。其中：
1.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。
年初预算为130.96万元，支出决算为186.65万元，完成年初预算的145.52%。决算数大于预算数的主要原因：工资和五险一金等预算追加、上级下拨的指标等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为14.8万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的118.4%。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为7.05万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的141%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.63万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的116%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出170.06万元，其中：人员经费156.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增加（减少）。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增加（减少）。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.5万元，增长（下降）7%，主要原因是公车运行维护支出减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.14万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度相比，因公出国（境）费支出无增加（减少）。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.14万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出6.14万元，主要用于公车维修、油料、保险等。
3.公务接待费支出0.00万元，与2022年度相比，公务接待费支出无增加（减少）
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度日土县伦珠曲典寺管会机关运行经费13.64万元，比年初预算减少1.44万元，降低9.5%。主要原因是：出差减少，根据过紧日子的要求减少支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积299.90平方米，主要业务用房。
本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常管委会公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
